本篇文章www.yyrjxz.com给大家谈谈销售少收钱了怎么做账，以及销售少跟客户算钱怎么办对应的知识点，做好账务管理是一个企业持续发展的关键步骤。不仅可以帮助企业判断自身财务状况，还能够为公司的经营决策提供可靠数据支持，同时避免因纳税问题而导致的不必要损失。在本文中，我们将为你提供一些做账的基础知识和实用技巧。
企业销售商品涉及商业折扣的，应当按照扣除商业折扣后的金额（即净额）确定收入。（2）销售折让销售折让，是因售出商品的质量不合格等原因而在售价上给予的减让。
借：银行存款/应收账款等 贷：主营业务收入 应交税费——应交增值税（ 销项税）借：主营业务成本 贷：库存商品 分录按正常的做，只是主营业务成本大于主营业务收入。
展开全部 售价低于进价或是尾货处理，可以正常方式去做账平时的处理，与正常销售业务处理一样。做存货跌价准备处理，然后做销售，结转成本分录。
当然是重开发票及时更正啦。如果是既成事实无法改变了，可以正常做账。
按实际付款金额做账。你这种情况属于销售折让，不属于现金折扣。可以让销售方把折扣的金额开具红字发票入账。销售折让是指企业因售出商品质量不符合要求等原因而在售价上给予的减让。
有两种处理方式：以实际发票金额入账，差额部分挂往来科目，等补发票回来以后再冲减，如购货会计分录是：借：库存商品/预付账款，贷：银行存款。
你好，首先是什么原因导致的收到的款项少，是给予对方现金折扣导致实收的少，此时少收的部分计入财务费用 ，如果是给对方的销售折让，冲减收入处理就可以了。如果是其他原因，可以增加企业的销售费用。
先挂着应付账款，确认确实不需要付款后，入营业外收入。
1、一般的，少收的应收款和少付的应付款，首先要确认是否少收款或者少付款，是否为先收付部分款项等，如果不明原因，应该先按照实际收付部分做账，余额暂挂账；不宜直接做费用或者收入。待确认后再分不同原因做账务处理。
2、借：管理费用 贷：应收帐款 之所以记入管理费用，是因为，对应收帐款是一个单位的管理行为，因为管理不严造成的损失，是与生产经营有关的，所以记入“管理费用”。
3、应收款和应付款处理方法 首先要确认是否少收款或者少付款，是否为先收付部分款项等，如果不明原因，应该先按照实际收付部分做账，余额暂挂账；不宜直接做费用或者收入。待确认后再分不同原因做账务处理。
客户少付零头会计处理，借：营业外支出，贷：应收账款，营业外支出是指除主营业务成本和其他业务支出等以外的各项非营业性支出。如罚款支出，捐赠支出，非常损失等。为此，要设置“营业外支出“账户对这部分内容进行核算。
客户少付零头，少付的部分通过财务费用科目核算，财务费用增加计入借方核算。收款的时候客户少付零头的账务处理是，借：银行存款等科目，财务费用（客户少付的零头），贷：应收账款—某某客户单位。
将少付的零头计入管理费用--其他或是管理费用单独设置一个子目。借库存现金，（或银行存款）实收款。借管理费用--其他，少收款。贷应收账款应收款。
实际收到的账款比应收账款少，要根据具体的情况来分别处理：确定差额是因为销售部门在结算时给对方提供了折扣。
销售时： 借：应收账款－××× 贷：主营业务收入 应交税费－应交增值税（销项税额） 收到部分货款： 借：银行存款或库存现金 贷：应收账款－××× 未收的货款仍然挂在账上。
实际收到的账款比应收账款少，要根据具体的情况来分别处理：\x0d\x0a确定差额是因为销售部门在结算时给对方提供了折扣。
按销售费用或营业外支出处理了就可以了，钱数不多怎么处理都行，不会出问题。
1、实际收到的账款比应收账款少，要根据具体的情况来分别处理：确定差额是因为销售部门在结算时给对方提供了折扣。
2、销售时： 借：应收账款－××× 贷：主营业务收入 应交税费－应交增值税（销项税额） 收到部分货款： 借：银行存款或库存现金 贷：应收账款－××× 未收的货款仍然挂在账上。
3、按销售费用或营业外支出处理了就可以了，钱数不多怎么处理都行，不会出问题。
4、冲票后应收账款少走账：实际收到的账款比应收账款少，要根据具体的情况来分别处理。
5、按实收数记应收帐款贷方，缺少部分向对方发通知催讨。
关于销售少收钱了怎么做账和销售少跟客户算钱怎么办的介绍用友财务软件官网就为您总结到这了，在今后的工作中，希望您能够认真运用所学知识，规范账务管理，提高企业的财务分析和决策水平。期待您在未来的日子里继续获得成功！
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