本篇文章www.yyrjxz.com给大家谈谈厂家发货中间商怎么做账，以及厂家发货了,买家要退货,中间商对应的知识点，良好的账务管理是企业经营成功的关键之一。通过合理规划、稳定管理，可以确保公司财务状况稳步上升，并且避免出现各种财务问题。然而，很多人对于做账的规范和方法还存在诸多疑惑。在本文中，我们将分享一些做账的基础知识和实用技巧，希望能够帮助您更好地掌握企业财务管理。
1、不在本企业加工而直接出售的物品（含半成品、材料等），进货时计入库存商品科目。
2、货可以直接给A，但需要你们公司走一下手续，即开个入库单，然后再开个销售单。
3、应该将原材料、各种费用等转到“生产成本”科目，再将生产成本结转到库存商品。不然不符合记账规则。
4、对于销售给中间商的业务费用，可以这样处理：如果该产品是你们执照上规定范围内的计入主营业务收入，否则计入其他业务收入，分录与平常处理收入的业务一样。
5、把存货管理系统的材料上系统的单价按照实际数据进行修改，如果确实无法找到历史的发票、采购协议等资料，可以考虑按照目前的市场价在进行一些调整确定系统盘点库存的初始单价。
6、当月开了发票，必须当月确认收入 借：现金或银行存款或往来账科目 贷：主营业务收入 贷：应交税金。当月成本就做暂估入账 借：主营业务成本（暂估金额）贷：产成品（暂估金额）。
卖给客户需全额开具发票，支付供应商款需要取得全额发票。 如果只挣佣金，并不承担其他风险责任，那就只就佣金确认收入，开具代理服务费费的发票。中间的资金收付作为代收代付款处理。
中间商代缴车辆购置税后，应该将已付款项计入银行存款或现金账户中。具体操作为借记“银行存款”或“现金”账户，贷记“应收账款”账户。 记录车辆销售收入 车辆买卖完成后，中间商应该将车辆销售收入计入收入账户中。
在提供他人使用本企业资产收入的确认上只有可计量性或账款的可回收性方面不存在重大的不确定性时，才应予以确认。在确认标准上，两者无多大差异：（1）利息。根据放款的本金和应用利率等因素，按时间比例确认；（2）使用费。
收到中间商的货款时：借：现金10000 贷：应收账款-X客户10000。开发票给客户时：借：应收帐款15000元 贷：主营业务收入12851 应交税金21749 中间商需提供5000元的费用发票，或冲应收款，。
1、确保开票信息无误（增值税普通发票只需公司名称和税号即可）但是开增值税专用发.票时需要填税号、账号、地址、电话、开户行等。
2、在收到对方给我们开具的发票时也要仔细核对票面信息，查看公司信息是否正确；业务内容与金额是否真实，要求与付款金额、合同签订金额、实物都要一致；发票专用章是否清晰完整。自己需要给合作商开发票可以去税务局申请代开发票。
3、销售方开具增值税发票时，发票内容应按照实际销售情况如实开具，不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容。所以，发票应据实开具，由实际销售方开具给购买方。
关于厂家发货中间商怎么做账和厂家发货了,买家要退货,中间商的介绍用友财务软件官网就为您总结到这了，做好账务管理需要持之以恒的时间和精力，但是只有这样才能确保企业的财务稳健发展。感谢您与我们一起分享学习做账的过程，希望今后能够继续与您保持联系。
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