本篇文章www.yyrjxz.com给大家谈谈开票重复怎么做账，以及重复开票要怎么处理已抵扣对应的知识点，做好账务管理对于企业而言具有非常重要的意义。通过合理归纳和整理公司收支情况、税务、银行账户等一系列财务信息，可以帮助企业了解自身的财务状况，并及时调整经营策略。如果您还不懂得如何做账，那么请继续阅读本文，带你轻松掌握做账技巧。
电子发票重复开了，是不能入账的。如果再入账就成在虚增费用或收入。
方法一：新开的发票是否已经邮寄，如果没有邮寄走的话，只需要在开票系统处理下，同时把这张发票作废即可。开票系统也要作废。
一：在弹出的窗口中填入需冲红发票的“发票代码”、“发票号码”。 二：点击下一步。(该发票的负数数据自动填入到发票开具界面中)。 三：点击右上角的“打印”(电子普通发票点击右上角的“保存”)。
且该红字发票除记帐联以外的其他联次不得撕下；该红字发票的记帐联作为冲销原已入帐的销售业务的凭据，据以入帐并抵减当期应交的销项税额。根据企业会计准则（制度）的规定，上述业务的会计处理为：1。
增值税普通发票如果当月发现开错，当月作废就解决好了，不难，可是如果跨月了，你会发现普票根本作废不了，需要做的就是进行发票冲红。
第一张电子发票的开具 近七年前，也就是2012年1月，京东在国家相关政策的引导下引进了时任京东集团负责税务和资金的副总裁——蔡磊，在蔡磊的努力下终于在2013年6月27日，京东开具了全国第一张电子发票。
本月开了红字发票只要将原蓝字发票以负数的形式冲正即可，借：应收账款（负数），贷：营业收入（负数），应交税费、增值税、销项税额（负数）。
隔月发票红冲重开如何做账，上个月账已交税完成的具体步骤如下：开具红字发票，冲销原发票。借：银行存款（红字），贷：主营业务收入（红字），贷：应交税金-应交增值税（销项税额）（红字）。重开正确的发票。
发票冲红后再重新开的发票账务处理蓝字发票做正常销售处理，红字发票做负数分录冲销，如果金额一致的话，那么是不会影响当月的增值税和损益。
小规模纳税人发票冲红后重开怎么做分录 将开具的红字发票对应的蓝字发票的分录用红字冲正，然后将新开的蓝字发票编写分录入账。
冲红的就是把以前一正一负抵销冲平。再重新开正数发票，按重新开票的金额做账。或者不做帐也可以，做个一正一负冲平，红字的做负数，重新开的做正数。
1、进项发票做账方法：如果收到了办公用品的增值税专用发票，可以抵扣的，借记管理费用、应交税费-增值税-进项，贷库存现金就可以了。
2、另一种办法是如果发票多开了没有认证，需尽快将票退给对方重新开具一张；认证抵扣了的话可以和对方协商，开具红字发票。增值税专用发票可以用来抵扣税额，故做会计分录时应体现出相应的税费。
3、对于多余的进项发 票，可以采用全部认证抵扣掉的方式来处理。可将上期留抵税额做在增值税纳税申报表里。对于不怎么开发 票的情况，凡是公司有销售产品，则销售时可不用开具发 票。
4、收到发票做账务处理的做法如下：第一种情况下，应在年终结账时，在无附件的情况下，按照发票金额确认成本、费用。取得发票后，将相应发票作为附件补充至原记账凭证，并在收到发票当期确认进项税（可抵扣的专用发票）。
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