本篇文章www.yyrjxz.com给大家谈谈不在公司上班报销怎么做账，以及不在公司上班了 社保怎么办要什么流程对应的知识点，在企业管理过程中，做账是必须要面对的问题。不过，很多创业公司或个体工商户并没有雇佣专业的会计人员，这就需要企业主自己学会做账。下面我们将为您介绍做账的基础知识和注意事项，希望能够帮助您更好地掌握企业财务管理。
不是公司员工费用报销，也需要按照实际记账，如果是和公司业务相关的，那就可以在企业所得税税前扣除。具体的处理方法如下：和公司业务相关： 只要是实际支出了都应入账，按照税法规定在企业所得税前扣除。
只要把报销人员的姓名登记在报销公司的员工花名册里，并且在工资表里列入名单，这样税务机关才认可，否则只能是报销的公司做其他应收款处理，将来向另一个公司收回报销款项。
不可以报销单是内部费用核算的单据。报销经办人员必须是本公司的员工，但报销手续只完后的领款人员则可以是供应单位（发票所在单位的）人员签字领款。
法律分析：费用报销的经手人一般要是本公司员工，因为如果不是本单位员工，不可以报销的 法律依据：《借款申请单》第一条 为了加强公司内部管理，规范财务报销，合理控制费用，特制定本制度。
一般来说，国有企业报销的人必须是该企业的在职员工或者已经离退休的该企业的职工。这是因为，国有企业是由国家或地方政府控股或者直接所有的企业，在经济和社会发展中承担着重要的角色和职责。
个人报销费用分录，员工个人报销费用会计分录如下：借：管理费用（管理部门），销售费用（销售部门），制造费用（车间管理部门），研发支出（研发部门）等。
报销货款会计分录如果是管理人员报销，则做以下分录：借：管理费用贷：库存现金或银行存款等。
员工报销材料费，会计分录视不同情况：第一种，如果管理人员报销，则：借：管理费用，贷：库存现金或银行存款等。第二种，如果车间主任报销，则：借：制造费用，贷：库存现金或银行存款等。
员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据：包括出差申请、机票（明折明扣票）、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等 ，无本人姓名的原始发票须在背面签名。
员工因公务出差的，可以先向公司预支部分费用，待出差回来后再按公司规定报销相应的差旅费用。
差旅费报销会计分录怎么做相关知识如下：差旅费报销的会计分录：借：管理费用；贷：其他应收款；借或贷：库存现金；出差人员出差前预借差旅费时，此时尚未出差，费用没有发生：借：其他应收款--职工；贷：库存现金。
对于员工报销的差旅费，比如出差发生的交通费、住宿费等。
员工因公务出差的，可以先向公司预支部分费用，待出差回来后再按公司规定报销相应的差旅费。
员工出差期间产生的差旅费用，可以按照规定当月进行报销。那么公司员工差旅费报销会计分录和涉税处理是怎样的？深空网整理了有关内容，一同了解下吧。
差旅费报销流程需借差旅费报销流程图填写外埠出差审批报告单部门主管领导批准填写暂解款三联单(财务处结算中心一领取)开具内部支票到财务处结算中心一填写借款单、办理借款。
1、借：管理费用-办公费等（根据报销费用的类型分别计入对应的二级科目）贷：现金 企业应通过“管理费用”科目，核算管理费用的发生和结转情况。该科目借方登记企业发生的各项管理费用。
2、报销单上面不能涂改，如果有错误，重新填写 金额填写要规范且没有错误 报销单粘贴注意事项 票据分类，再按照时间排序，依次粘贴再粘贴单上；小张票据 需要均匀的粘贴，不能薄厚不均，要确保单据平整。
3、首先，旅行人员到财务部领取旅费报销单，如实填写报销单的相关内容，如出差原因、出发地点、车辆类型、交通工具等级、金额等。
4、问题六：差旅费报销会计做账时间该如何填写是写发票上的时间还是报销当日的时间，跨月拿来报销该怎么做账呢？ 出差人员回来后应填写差旅费报销单，经会计人员审核后由单位主管领导签字方可报销做账。
1、非公司员工可以报销差旅费。法律规定非公司员工的票据与公司的业务相关，只要是实际支出了，就可以在公司财务处进行报销处理。
2、比如，企业报销客户的差旅费可以计入“管理费用—业务招待费”会计科目核算，其会计分录如下：借：管理费用—业务招待费，贷：银行存款。
3、非本单位员工的票据与公司的业务若是相关，只要是实际支出了，都应入账，比如为客户报销的住宿费、车费等可以计入；管理费用中业务招待费、支付他人的劳务费可以计入；管理费用中劳务报酬，按照税法规定在企业所得税前扣除。
4、包括差旅费的范围、标准、支付方式等，其中并没有规定事业单位可以报销非单位人员的差旅费用。因此，事业单位是不会给非单位报销差旅费的。事业单位在执行差旅费报销时，一般是按照国家有关规定和单位的相关规定来执行的。
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