本篇文章www.yyrjxz.com给大家谈谈客诉费用怎么做账，以及客诉赔款会计处理对应的知识点，对于很多小微企业主而言，找到一位靠谱的会计师进行代理记账往往会成为他们的第一选择。但是这种方式也存在着许多弊端，例如需要支付较高的费用、信息泄露风险增大等。那么，如何才能学会自己做账呢？下面我们就来分享一些实用的做账技巧。
1、投诉能体现顾客的忠诚度作为顾客去投诉，很重要的一点是需要得到问题的解决，此外顾客还希望得到企业的关注和重视。
2、客户前来投诉，很重要的一点是需要得到问题的解决，此外客户还希望得到企业的关注和重视。有时客户不投诉，是因为他们不相信问题可以得到解决，或者说他们觉得自己的投入和产出会不成比例；而投诉的客户往往是忠诚度很高的客户。
3、此外，客户投诉也是企业与客户进行有效沟通和建立良好关系的机会，通过倾听客户意见并采取积极措施解决问题，企业可以树立顾客至上的形象，增强客户信任和忠诚度。因此，重视处理客户投诉对于企业发展具有重要意义。
接待费的会计分录借：管理费用—业务招待费贷：库存现金/银行存款业务招待费的扣除标准与企业生产经营活动有关的业务招待费，按发生额的60％扣除，但最高不得超过当年销售（经营）收入的千分之五。
公司应酬客户的吃饭费用属于业务招待费，计入“管理费用”中。
对于已经缴费成功报名的考生，如果因为个人不可抗力的因素无法参加考试的，在报名日期截止前都可以申请退考，只需要登录报名系统点击删除所报名的科目，即可完成申请退考。一旦超过报名时间，报名费将无法退回。
你好！公司的服务费，一般情况下是公司经营管理而产生的费用，因此要计入管理费用。会计分录为：借：管理费用 金额数；贷：库存现金或银行存款 金额数。
开了发票就计入收入：借：银行存款(库存现金)；贷：主营业务收入(或其他业务收入)。
招待客户的参观费属于业务招待费。会计分录是：借：管理费用-业务招待费 贷：银行存款 业务招待费是指企业为生产、经营业务的合理需要而支付的应酬费用。
应在申报表中将赔偿费用调增应纳税所得额，不允许税前扣除，按财务制度规定，赔偿费用进“营业外支出“科目。赔偿因为不是买卖关系，不需要开具发票。开收据即可。
用现金赔付货款分录如果此笔款项以前已经入账，应该是这样的：借：应付账款(等科目)(xx单位)贷：库存现金凭证后要附收款人(经办人、xx单位)写的收条，是单位的，最好盖上公章或财务章。
收到赔偿款账务处理借：银行存款贷：其他应收款银行存款是企业存入银行或其他金融机构的货币资金。企业根据业务需要，在其所在地银行开设账户，运用所开设的账户，进行存款、取款以及各种收支转账业务的结算。
客户投诉而发生的赔偿金应做入营业外支出科目，账务处理如下：借：营业外支出—赔偿金，贷：银行存款或库存现金。营业外支出是指除主营业务成本和其他业务支出等以外的各项非营业性支出。如罚款支出，捐赠支出，非常损失等。
按企业会计制度规定，参加诉讼的诉讼费应该计入“管理费用”科目核算，诉讼败诉支付给对方的赔款，是企业发生的与生产经营无直接关系的支出，应计入“营业外支出”科目核算。
单位的诉讼费用应计入管理费用。管理费用属于期间费用，在发生的当期就计入当期的损失或是利益。企业应通过“管理费用”科目，核算管理费用的发生和结转情况。
单位的诉讼费用应计入哪个科目？如果发生诉讼费是跟生产经营过程有关的，计入管理费恭；其他情况下，计入营业外支出。
按企业会计制度规定，参加诉讼的诉讼费应计入“管理费用”科目核算。诉讼败诉支付给对方的赔款，是企业发生的与其生产经营活动无直接关系的支出，应计入“营业外支出”科目核算。
1、客诉是客户直接的抱怨，直接影响该客户和企业的合作关系，轻微的只是抱怨，严重的可能会导致退货、索赔等 客诉直接影响客户满意度，如果不改进，逐渐会被客户减少采购量，直到被踢出供应系统。
2、客诉过多或者客诉影响很大，肯定是影响企业是行业内部的声誉，间接会影响销售量；客诉过多，直接的原因就是企业内部质量控制和生产运营系统问题及漏洞多，不解决直接影响生产经营。
3、没有客户投诉。零公里客诉是指零公里没有客户投诉的意思，零公里汽车是一个销售术语，指行驶里程为零。详细来讲，解决客户投诉要落实七个字：快、听、同、问、办、议、谢。
4、法律分析：以上根据不合格品的控制要求定义的不合格品经识别、区分、隔离、标示后，依照各过程的作业程序要求或控制计划进行处理，或经工艺、质量、生产等相关部门评估执行返工、修理、挑选、报废、特采、降级等作业。
5、处理客诉的重要性 您经常会碰到“客户投诉”，一旦处理不当，会引致不满和纠纷。其实从另一个角度来看，客户投诉是最好的产品情报，销售人员不仅没有理由逃避，而且应该怀抱感激之情欣然前往处理。
6、现场单位应对厂内未出货的成品立即隔离， 停止出货， 并将相关的原物料进行隔离。品保部接到业务部转来之客诉案件， 就所提供之不良样品或数据进行检讨分析， 并 就不同的客诉情况分别作出如下处理。
从避税角度考虑，也可以转为账外资金管理。借：应付账款 贷：库存现金 如果定时、定期付款，或结账付款，供应商总能及时办理结帐手续，如果只是让供应商开票结账，但却不付款，供应商肯定不积极，因为开票以后企业是要交税的。
向供应商索赔收到发票后怎么做财务处理 借：应付账款 贷：营业外收入 这种赔偿，也可以冲减存货成本。在实际操作中，一般都是冲减存货成本。
客户代付供应商货款的账务处理 借：应付帐款-**公司（供应商）贷：应收帐款-**客户 具体手续：给客户开收据，注明由客户代付供应商货款的摘要内容。要求供应商开收据给我方，说明收到供应商货款的内容。
你的处理方法很好，但前提是供应商先行给你开了15000元的收据。如果是供应商以后开收据的话，应把其他应付款改为其他应收款。
对供应商的罚款分两种情况：第一种情况，直接以收取贷币形式罚款：借：银行存款，贷：营业外收入，第二种情况，直接以对应付账款进行抵减形式的罚款：借：应付账款—供应商，贷：营业外收入。
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