本篇文章www.yyrjxz.com给大家谈谈酒店客人进账怎么做账呀，以及酒店入账结账流程对应的知识点，做好账务管理是一个企业持续发展的关键步骤。不仅可以帮助企业判断自身财务状况，还能够为公司的经营决策提供可靠数据支持，同时避免因纳税问题而导致的不必要损失。在本文中，我们将为你提供一些做账的基础知识和实用技巧。
酒店装修费如何做账？酒店属于自有建筑的，装修费用应当通过“在建工程”科目核算，最终计入“固定资产”科目；酒店属于租赁建筑的，装修费用应当计入“长期待摊费用”科目，然后通过“管理费用”科目进行摊销。
借：预付账款，贷：银行存款，收到装修费发票：借：在建工程，借：应交税费-应交增值税-进项税额，贷：预付账款，达到预定可使用状态结转：借：固定资产，贷：在建工程，分期计提折旧：借：主营业务成本，贷：累计折旧。
酒店装修费用可计入“长期待摊费用”科目核算；并按不低于5年的使用期或预计使用期进行摊销，其会计分录如下：发生装修费时，会计分录：借：长期待摊费用—装修费，贷：银行存款。
借：应交税费—应交增值税（进项税额），贷：银行存款 。
问题六：增值税专用发票联怎样做账 收到的增值税专用发票“发票”联会计做账用，“抵扣联”另存，作为抵扣进项税款凭据。
首先，对于招待费的增值税专票，主要有以下两种处理方法： 如果是销售方开具了增值税专用发票，按照规定计入销项税额即可； 如果是购进方取得了增值税专用发票，认证后做进项税额转出即可。
酒店会计日常流程 每日营业收入专票的编制 编制收入传票的依据是每日销售总结报告表和试算平衡表。
借：管理费用等科目，贷：应付职工薪酬-福利费；借：应付职工薪酬-福利费，贷：银行存款等科目。
借：管理费用---差旅费 （住宿费、车票）管理费用---招待费 (餐费）管理费用---车辆费 （自带车辆）贷：库存现金 可使用付款凭证 为了吸引合作人来投资发生的住宿费，餐费，车费汽油费等，都是一样的。
首先要视这些费用的报销部门来确定入“销售费用”还是“管理费用”，住宿费一般计入“差旅费”二级科目，餐费如果是在出差期间发生的，也一并计入“差旅费”二级科目，而如果是招待客人之用的，则计入“业务招待费”二级科目。
可年会上费用过多，一般会让开票方直接开具会务费的增值税发票，做账时直接计入会务费科目。这样场地租赁费用就可以根据相关规定进行缴纳增值税，而餐饮部分的费用直接做进项税额转出即可。
你好！公司经理出差联系项目发生的住宿费、餐费、车费都计入差旅费分录如下 借：管理费用--差旅费 贷：现金 依据分录填制记账凭证或付款凭证 仅代表个人观点，不喜勿喷，谢谢。
1、餐饮企业会计记账与其他行业一样，应设置资产、负债、所有者权益类的会计科目（账户）。并对收入、成本、费用及其利润进行明细核算。餐饮行业会计核算的重点表现在：销售账款结算与清收、物资材料的采购与管理等方面。
2、餐饮业会计做账流程如下：首先要根据企业的规模以及核算要求，确定相关成本的核算方法：比如直接记入成本，月末盘 点再冲成本；先入库记入原材料，领用记入成本，月末盘点再冲成本；等等。
3、餐饮业会计做账时，应按照企业的规模以及核算要求，确定相关成本的核算方法。对方可以提供正规发票 将菜肉等直接记入“主营业务成本”。有库房的情况下，可以将米油、调料，先记入“原材料”，领用时记入“主营业务成本”。
1、白条入帐。有领导签字、有收款人（菜商）签字。规范化，经得起推敲和问询。也有“领导”指示 虚做白条的。这种情况，自己审视而为吧。不做假账，是会计的基本道德。
2、平时记收入（分类：菜品、酒水、香烟等等），费用分部门记就行了，月底汇总销售成本，提折旧、提税、出报表，买发票，基本就这些。
3、送货上门的物料，你们应该有采购制度的吧，应该每送一批货有对应的货品清单，然后应该有人复核数量，有人收货，都应该签字。签完字的清单作为入库物料的原始凭证。
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