本篇文章www.yyrjxz.com给大家谈谈发票没作废怎么做账务处理，以及发票没作废怎么办对应的知识点，对于很多小微企业主而言，找到一位靠谱的会计师进行代理记账往往会成为他们的第一选择。但是这种方式也存在着许多弊端，例如需要支付较高的费用、信息泄露风险增大等。那么，如何才能学会自己做账呢？下面我们就来分享一些实用的做账技巧。
法律主观：如果是 增值税专用发票 ，没有认证的情况下，可以退回发票并出具拒收证明，如果是当月的，销方可以直接作废，如果隔月，销方应该向主管税务机关申请开具红字发票通知单。
开错的发票没作废的，也按正确报，下月再开红字发票。成本也一起结转，下月在冲回。
普通发票，已经抄税，直接在开票系统里开具负数发票红冲处理即可，无需填写红字申请单（专票需填写）。
第一步：把上月的发票当正常发票在本月入账，入计营业收入。
如果你上个月开错发票了，这个月要照常交税。这个已经是不可挽回的错误了。只能等你下个月做账的时候报税的时候把这个做一个红冲处理。开一个红字专用发票。
普通发票，已经抄税，直接在开票系统里开具负数发票红冲处理即可，无需填写红字申请单（专票需填写）。
上月账上只做10万元收入，税按20万元缴，本月填开具红字发票申请表，带上作废的一式三联发票，到税务局申请开具10万元红字发票，本月税按减去10万后缴。也就是说会计账按实际发票做账，税按税控机里的金额缴。
红字发票做账务处理的方法有：办理红字发票的必要手续和规定、明确红字发票放在哪个账户中、注意结算方式和信用额度的处理、反映在财务收支凭证、生成财务报表前要核对红字发票。
红字发票账务的处理方式是，收回原发票并注明“作废”字样或取得对方的有效证明，然后再开具红字发票。发票需记载发票的名称、代码；客户信息；开户银行信息；开票单位等。
红字发票账务看我按如下规则予以处理：首先，收回原发票并注明“作废”字样或取得对方的有效证明，然后，再开具红字发票。且发票需记载发票的名称、代码；客户信息；开户银行信息；开票单位等内容。
开具红字发票，俗称“红冲”。即用红字发票进行冲账。这里的红字可以理解为负数或冲销。
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