本篇文章www.yyrjxz.com给大家谈谈多支付几毛钱怎么做账，以及多付的钱计入什么科目对应的知识点，创业初期，很多小微企业都会选择自己做账，因为这样不仅可以节省成本，还能够更好地了解自己公司的财务状况。然而，对于很多没有专业会计知识的企业主而言，做账是一项比较困难的任务。那么，如何学会自己做账呢？下面我们将为你详细介绍。
企业在实际操作过程中，难免会对往来账款的几分几毛进行抹零处理，一般如何进行账务处理呢？如果金额不大，一般建议直接做到营业外收支里。
借：库存现金40贷：待处理财产损溢—待处理流动资产损溢40。现金实际比账面多40元，首先要找出原因，为什么会多出40元，在找到原因之前先把这40元计入待处理财产损溢，等找到原因以后，再由待处理财产损溢里转出来。
要搞清这个钱是怎么来的，如果只是账户上多了几毛钱，极有可能是利息，做财务费用利息收入即可。
税款多交一分钱怎么调整账面，可能是小数点四舍五入造成的，企业会计人员可以在下个月计提时，少计提一分钱即可。或者补做多缴纳增值税的调整分录，具体如下：借：应收账款等，贷：应交税费—应交增值税（销项税额）。
最理论，最书面的处理方法是：按坏账的处理方法来处理。 先挂账上，再年底，打个报告，让管理层审核，然后，以审核后的意见，冲或计入坏账准备。 如果是我的话，就直接转或冲管理费用就行了。
自己填一个1分钱的现金收据 入账。做账时 借：现金 0.01 贷：预付账款-某公司 0.01 调平 看起来比较可笑 能解释清楚 就行。
贷：应收账款（或应付账款）会计往来帐出现多收一分钱，怎么处理？借：库存现金（或银行存款）贷：营业务收入 如果用营业外收入或营业外支出两个科目处理的话，好象有点说不通样。——不会说不通的。
1、付款应当是付给供应商才是，针对客户是收款才是的。多付供应商一分钱账务处理是，借：应付账款，营业外支出0.01，贷：银行存款等科目。多收客户1分钱账务处理是，借：银行存款等科目，贷：应收账款，营业外收入0.01。
2、如果是现金付的，经办人自己掏钱了事，为一毛钱索要不值得，一个电话还要好几毛呢。如果通过银行转账支付，双方下次没业务往来的，可以做营业外支出处理；有往来的，可以在下次购货时扣除。
3、问题一：货款多付或少付会计在账中应怎样处理 如果是经常往来的客户，货款出现多付或少付的情况，就在那挂账就可以了，不需要特别的处理。如果只是一锤子买卖，差额也很少的话，多了列营业外收入，少的列支出。
4、（2）供应商管理：提供每个提供物料的供应商信息。如使用币种、付款条件、付款方式、付款银行、信用状态、联系人、地址等。此外，还有各类交易信息。
5、当然是走应付账款啊。预付账款在报表里也是通过应付账款上表示的。所以没必要弄个预付账款出来。
6、难免会对往来账款的几分几毛进行抹零处理，一般如何进行账务处理呢？如果金额不大，一般建议直接做到营业外收支里。如付款多付了几毛钱，直接做如下分录：借：应付账款98，营业外支出0.2，贷：银行存款100。
对于，意外多钱的话，你第一部是确定你和银行对账上面不存在衔接问题，要是没有问题的话，你可以大胆的 做如下分录：借：银行存款- 贷：营业外收入：希望可以帮助你。
公司账上不要再记，用一张转账支票存根，公司账上虚做一次转出，挂到往来账。平账（名词）：简单的说，就是让各个分类账户的金额与其汇总账户的金额互相核算相等。即会计中的所说的“账账相符”。
企业在实际操作过程中，难免会对往来账款的几分几毛进行抹零处理，一般如何进行账务处理呢？如果金额不大，一般建议直接做到营业外收支里。
如果是自己银行账户多存了钱，就按实际存入的金额做账即可。会计分录：借：银行存款，贷：库存现金 如果是给别人多存了钱，就按其他应收款入账即可，收回后再冲销。
对于应收账款上差几毛钱的情况，少收的可作为销售折扣，计入财务费用中。差额红字冲正法。
可以将该笔账款跟其他账款合并起来做，没必要单独将该笔账单做出来。企业合并发生的费用可以这样处理：为合并发生的咨询费、尽调费、评估费、律师费等项目费用，应计入当期损益。科目可以是“管理费用-专业服务费”。
1、应收账款多收了一分钱，做账方法如下：计入“营业外收入”账户或计入“预收账款”账户。
2、对于应收账款上差一分钱的情况，少收的可作为销售折扣，计入财务费用中。如果是应收账款多收了一分，则需要：借：应收账款，贷：管理费用，前面的汇款仍然按正常入账，借：银行存款，贷：应收账款。
3、应付账款会计分录的记账原则是：支付账款时，应付账款贷方增加，现金或银行存款账户的借方减少；收回账款时，应付账款的借方减少，现金或银行存款账户的贷方增加。
如果确定了，应该做营业外收入，抵扣的增值税做进项转出。购进货物发生非正常损失，在产品和产成品发生非正常损失时，应将购进货物或应税劳务的进项税税额从当期发生的进项税税额中扣除，在会计处理中记入“进项税额转出”。
发票金额大于付款金额的，不受影响，按照10000元入账即可。发票金额大于付款金额的处理情况：开票方(收款方)优惠，不计零头，但不愿做返利开红票手续。报销人让开票方故意多开，以便报销时可以虚报。
供应商开票多开了2分钱，你就做到营业外收入就好了，就相当于你应该多付2分，但是不给对方了，就算是你的营业外收入就好了这样就平了账就可以了。不然的话。总是挂着账。到最后账不会在付了。
实际收款小于开出发票的实际金额账务处理方法：若支付金额大于发票金额，差额不大的，可记入财务费用或管理费用，如果金额较大，就应确认坏帐损失。
增值税差额是1453元，如果需要交纳城建税的话，是1430元，那你方需要多交纳15930元，（其他税不知道你当地的规定），这样计算，采购员可以得到8400元的回扣。关键是需要双方协商好，当时是怎么说好的，就要怎么操作。
关于多支付几毛钱怎么做账和多付的钱计入什么科目的介绍用友财务软件官网就为您总结到这了，做好账务管理需要持之以恒的时间和精力，但是只有这样才能确保企业的财务稳健发展。感谢您与我们一起分享学习做账的过程，希望今后能够继续与您保持联系。
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