本篇文章www.yyrjxz.com给大家谈谈供应商开不了票怎么做账，以及供应商一直不给我们开票有风险吗对应的知识点，管理好企业财务状况，是每一个企业家所必须要做的事情。但是由于各种原因，很多创业公司或个体工商户并没有雇佣专业的会计进行代理记账。那么，如何学会自己做账，掌握自己企业的财务状况呢？下面我们就来分享一些做账的实用技巧。
1、借：应收帐款(银行存款)贷：主营业务收入应交税金—应交增值税—销项税相关说明：未开票的收入和税金不会影响申报，在申报表(表一)的未开票那一栏列示。注意开票的时候不多开，建议收到钱再进行开票。
2、通常，企业内部发生的业务、以及收付款业务，都不需要发票就可以直接做账，比如，以下这些业务都不需要发票：工资计算和发放。附件为工资表、工资发放表、工资支付凭证（如银行转款回单、员工签字的工资条）；税金计算。
3、未开票收入直接按开票方式入账。 借：银行存款， 贷：主营业务收入， 应交税费—应交增值税(销项税)， 无票收入在申报时，直接填写到附表一的未开票收入。
4、借：原材料/库存商品 应交税费-进项费(一般纳税人)贷：现金/银行存款/应付账款-XX单位 税务规定入账必须要正规发票，所以采购没有发票可以去销货单位追要发票，否则在年终汇算清缴时调增所得税额，补交企业所得税。
5、从事生产、经营纳税人销售服务遇到对方不需要发票的情形，应作未开票收入申报纳税处理。
6、纳税人销售货物或应税劳务，应向购买方开具增值税专用发票，并分别注明销售额和销项税额。专用发票作为扣款凭证使用的，仅限于购销双方均为增值税的一般纳税人。
1、未开票收入做账的方法如下：制定内部管理制度。企业应制定合理的内部管理制度，规范业务操作流程，明确财务人员的职责和权限，确保未开票收入的记录真实、准确、完整；记录未开票收入。
2、购买货物，如果货物已到，到了月末，发票还没有到，不管有没有付款，都应该暂估入帐，下月初，红字冲回，待发票到时再作正式的帐务处理。操作如下：付款做：借：应付帐款。
3、付款后对方不开票，如何记账？ 很多会计觉得没有票，就没法做账，没法写分录，其实是错的。有票没票，其实并不是做账、写分录的先决条件。
4、收到货款但对方还没有开发票属于预收货款的性质，一般作为预收账款处理，开具发票后，确认主营业务收入再冲减预收账款。
5、应该这样处理：开对方打款写的用途是什么 如果没写 那就在账务上挂其他应付款慢慢有现金来归还借：银行存款贷：其他应付款借：其他应付款贷：存库现金作为一般纳税人企业，采购货物支付货款不索取发票，是不正常的。
6、应付已付，未来不会开票，平账方法：对方已经提供货物了，借库存商品贷应付账款。没有发票正常做账，结转成本，汇算清缴调整。
没有发票照样可以入帐和结转成本，在此情况下先下帐，凭证可以以付款凭证做帐，按在途入帐，等正式发票到时再正式入库，若是购进来的货物入库后已经在当期实现了销售收入，也就是该批货物已经库存为零了。
具体的财务处理方法是借方计入预付账款，贷方计入现金存款。当企业拿到了正规的发票之后，具体的会计处理方法是借方计入库存商品，贷方则计入预付账款。
对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人，其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证，收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。
没有发票要这样做账：没有发票入账要遵循企业会计准则。
1、企业收到货物没有收到发票的账务处理收到货物但没有取得发票时，要先暂估入账：借：原材料贷：应付账款——暂估应付款企业在收到货物，但是没有取得对应发票的时候，要按照不含税价格对货物的价值做暂估处理。
2、如果由于价格没有最终确定，货款还没有支付，应当根据暂估价格进行账务处理，借：原材料（库存商品）——贷：应付账款——暂估/无票(XX供应商)必须注意的是，未取得增值税专用发票的，不能申报抵扣增值税进项税额。
3、购货已入库，款已付，但发票没有收到，控制权已经发生转移，需要按照货物的暂估价值入账库存商品。
4、没有发票照样可以入帐和结转成本，在此情况下先下帐，凭证可以以付款凭证做帐，按在途入帐，等正式发票到时再正式入库，若是购进来的货物入库后已经在当期实现了销售收入，也就是该批货物已经库存为零了。
5、没有发票要这样做账：没有发票入账要遵循企业会计准则。
6、贷：银行存款其中进项没有发票的情况下，一般纳税人企业通常无法抵扣进项税额，因此必须将原本属于增值税进项税额的部分计入原材料或库存商品的采购成本中；而取得进项发票时，则通过“应交税费”科目核算进项税额的部分。
先记入预付帐款或其他应收款：借：预付帐款或其他应收款。贷：银行存款。待收到发票时：借：销售费用、管理费用等。贷：预付帐款或其他应收款。
公司的费用如果没有取得正式发票，有两种处理方式：第一种：把没有正式发票的金额记入“其他应收款”，待有了其他发票冲抵即可。
账务处理如下：付款时：借：预付账款 XX公司。贷：银行存款。收到发票时：借：原材料 (根据实际业务决定对应的费用或存货科目)。应交税费-应交增值税(进项税额)。贷：预付账款 XX公司。提醒：仓库不能超订单入库。
很多时候，公司到小商店购买东西，商家没有开具发票，只有收据。
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