本篇文章www.yyrjxz.com给大家谈谈勾选了的发票怎么做账，以及勾选好的发票哪里确认对应的知识点，做好账务管理对于企业日常运营非常重要，可是并不是每个企业都有能力雇佣专业的会计师或者代理记账公司。那么，作为企业主，如何在没有会计人员的情况下，做好账务管理呢？下面我们就来分享一些实用技巧。
纳税人进项销项抵扣的做账流程如下：登记进项发票：企业应该及时登记进项发票，包括名称、税率等信息，并按照税率分别登记到进项税额中。
发票抵扣的时候，账务处理是，借：库存商品或原材料，应交税费—应交增值税（进项税额），贷：应付账款等科目。取得可以抵扣的增值税专用发票，需要把抵扣的进项税额填写在增值税申报表附表二的相应栏次。
（二）将进项税发票和销售发票清单打印出来。进项税发票是从认证已经通过时打印，销售发票清单是从税控机中打印。（三）根据打印清单填写各种报表，同时要有申报月份的财务报表。
增值税专用发票抵扣联怎么做账增值税发票的抵扣联是要单独装订成册留备查的，不需要在会计凭证后做附件，如有增值税发票未认证的则抵扣联同发票一起做为原始会计凭证。
已抵扣未收的发票账务处理：借：应交税费-应交增值税-进项税额，贷：应付账款，实际收到发票的时候：借：库存商品、管理费用等，贷：应付账款。
税务信息，名字和税号不能修改，银行账号，输入一个号码后输第二个时需回车。
借：应交税费-应交增值税-进项税额，贷：应付账款，实际收到发票的时候：借：库存商品、管理费用等，贷：应付账款。
取得进项票当月认证借：相关科目 应交税费—应交增值税(待认证进项税额)。待认证进项税额转入抵扣时借：应交税费—应交增值税(进项税额)贷：应交税费—应交增值税(待认证进项税额)。
将原来的那组记账凭证用负数冲回；再用抵扣的专票做记账凭证。
一般纳税人企业取得符合抵扣条件的发票要怎么抵税呢？电脑连接税控盘，登录“增值税勾选确认平台”，做发票的“抵扣勾选”。
1、增值税专用发票不抵扣税怎么做账，增值税专用发票不抵扣价税合计计入成本费用科目。借：库存商品、原材料、管理费用等价税合计金额，贷：应付账款、预付账款、银行存款等。
2、(1)购入货物时即能认定其进项税额不能抵扣的。如购进固定资产，购入货物直接用于免税项目，或者直接用于非应税项目，或者直接用于集体福利和个人消费的，其增值税专用发票上注明的增值税额，记入购入货物及接受劳务的成本。
3、不抵扣勾选的发票，需要价税合计计入成本费用。 借：成本费用， 贷：银行存款。 纳税人选择使用发票不抵扣勾选，一旦签名确认并申报后，选择不抵扣勾选的发票将不允许再进行抵扣，纳税人将丧失再抵扣的权利。
4、企业当月收到了专用发票但是没有抵扣怎么做账，具体如下：当月未认证的发票的会计分录如下：借：原材料/库存商品，借：应交税费—应交增值税（待抵扣进项税额），贷：其他应付账款/应付账款。
5、先入账不抵扣发票入账的方法。具体如下：收到进项，借，应交税费-应交增值税（进项税）。
1、认证过的发票可以做如下的账务处理：认证过并要进行抵扣的，借：管理费用或库存商品，应交税费—应交增值税（进项税额），贷：银行存款或应付账款。
2、直接冲减预提费用即可先记账后认证的进项发票会计处理未认证时做暂估入账：借：库存商品贷：应付账款-暂估入账。认证了先红冲上面分录，然后按发票正确的做。
3、增值税一般纳税人收到增值税专用发票认证后的做账。
4、发票就是发生的成本、费用或收入的原始凭证。对于公司来讲，发票主要是公司做账的依据，同时也是缴税的费用凭证；而对于员工来讲，发票主要是用来报销的。
5、法律主观：按照规定，我们在缴纳增值税的时候一定会用上增值税发票，而发票分为专用发票和一般发票两种。增值税发票怎么抵扣步骤在取得增值税进项专用发票后，应在90天内认证，认证后的进项发票方可抵扣。
6、认证当月不做帐，增值税进项税账面数小于增值税申报数，次月报销进行账务处理，当月增值税进项账面数大于申报数，累计一致了。
关于勾选了的发票怎么做账和勾选好的发票哪里确认的介绍用友财务软件官网就为您总结到这了，做好账务管理对于企业来说至关重要，而掌握合理的做账方法可以让您更好地了解公司财务状况，提高财务分析和决策的准确性。如果您还有其他关于做账的问题，请随时向我们咨询。
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