本篇文章www.yyrjxz.com给大家谈谈报怎么做账，以及报销怎么做账对应的知识点，在企业管理中，做账是经营者必须要面对的问题。做好账务管理对于企业财务状况、资产收益、税务纳税等方面都有着至关重要的作用。然而，很多人对于做账的规范和方法还存在不少疑惑。今天，我们就来为您详细解读如何才能更好地做好账务管理。
所谓的报销流程是从费用产生、取得相关合法凭证，财务报销流程分以下六个步骤。（1）取得合法凭证 对原始票据的要求。所有票据：必须是合法的正式发票。发票上必须有单位名 称且无误。
会计报销的流程报销条件为报销人必须取得合法有效的报销单据（发票）。
财务报账的主要流程：提供合法的票据。经办人员索取票据时，应要求供货方将票据内容填写完整，填写内容包括：单位名称、日期、品名、数量、单价、金额、填票人。办理验收入库手续。
企业员工报销时，具体账务处理如下：企业员工报销前预借款项的，分录为：(1)预借款项时：借：其他应收款——XX（员工）贷：银行存款(2)员工凭发票进行报销的，应根据报销费用归属部门计入对应科目。
员工垫付了一部分，经批准同意报销借：管理费用贷：其他应收款库存现金费用报销的流程经办人在进行报销时，需要将原始凭证粘贴在费用报销单后面。按“费用报销单”上内容填写完整，并在报销单上进行签字。
假设员工参加了社会保险，那么员工报销医药费可以到社保中心进行报销。
员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据：包括出差申请、机票、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等，无本人姓名的原始发票须在背面签名。
差旅费报销的账务处理如下：员工借差旅费时，所作的会计分录如下：借：其他应收账－某人；贷：库存现金。
公司无论规模大小，一般都会涉及快递业务。一般由员工先行垫付的快递费用，在月底可向财务部门申请报销。
根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证；根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。根据记账凭证登记明细分类账。根据记账凭证汇总、编制科目汇总表。根据科目汇总表登记总账。
一般纳税人进行记账报税，首先需要做的是填制记账凭证，填制记账凭证需要参考原始凭证或者原始凭证汇总表。然后还需要登记现金日记账和银行存款日记账，还要根据记账凭证去逐一登记明细分类账。
记账报税有五方面内容组成。一为代建新账，二为代理记账，三为清理乱账，四为手工账改电子账，五为进出口会计业务代理及咨询。以《会计法》为准则，为各行业企业建立全套标准的会计账簿，建立健全企业全套财务管理制度。
企业老板报销费用，凭相关发票入账，会计分录是：借：管理费用-办公费等（根据报销费用的类型分别计入对应的二级科目）贷：现金 企业应通过“管理费用”科目，核算管理费用的发生和结转情况。
费用报销账务处理，借：管理费用、销售费用，借：应交税费-应交增值税-进项税额，贷：银行存款等。费用是企业在日常活动中发生的会导致所有者权益减少的、与向所有者分配利润无关的经济利益的总流出。
公司报销费用账务处理，借：管理费用，借：销售费用等，借：应交税费-应交增值税-进项税额，贷：银行存款、库存现金等。费用是指企业在日常活动中发生的，会导致所有者权益减少的、与向所有者分配利润无关的经济利益总流出。
关于报怎么做账和报销怎么做账的介绍用友财务软件官网就为您总结到这了，希望在阅读本文后，您能够更好地了解如何自主进行账务管理。同时，也希望您能够遵循相关法律法规，规范企业账务管理，保证企业的财务稳定发展。
请在这里放置你的在线分享代码