本篇文章www.yyrjxz.com给大家谈谈开发票多了几块钱怎么做账，以及对应的知识点，做好账务管理对于企业而言具有非常重要的意义。通过合理归纳和整理公司收支情况、税务、银行账户等一系列财务信息，可以帮助企业了解自身的财务状况，并及时调整经营策略。如果您还不懂得如何做账，那么请继续阅读本文，带你轻松掌握做账技巧。
1、多开票金额怎么做账？发票金额大于付款金额的处理情况：开票方(收款方)优惠，不计零头，但不愿做返利开红票手续。报销人让开票方故意多开，以便报销时可以虚报。
2、如果的对方多开票了，那么让对方重新开票即可；如果多开票的金额不具有重要性，且对方因为麻烦不想重新开具发票，那么我方可以先认证整张发票，然后计算出应认证的金额，将差额做进项税转出处理。
3、退回重新开发票。两种方法：一种办法是多出部分先挂在应付账款下面，待下次再次采购时可以少开发票。另一种办法是如果发票多开了没有认证，需尽快将票退给对方重新开具一张；认证抵扣了的话可以和对方协商，开具红字发票。
4、客户如果同意，可以直接将发票复印件加盖公章后作记账依据(第一张发票的存根联)。
5、开票方（收款方）优惠，不计零头，但不愿做返利开红票手续。报销人让开票方故意多开，以便报销时可以虚报。备注说明：账务处理时，应该按实际付款金额入账，发票金额大于付款金额的，不受影响。
法律主观：发票金额与付款金额不一致，处理如下：发票金额大于实际支付金额的，按实际支付金额入账；发票金额小于实际支付金额的，需要筹齐实际支付的发票数额才能入账。
多开票金额怎么做账？发票金额大于付款金额的处理情况：开票方(收款方)优惠，不计零头，但不愿做返利开红票手续。报销人让开票方故意多开，以便报销时可以虚报。
借：应付账款，贷：财务费用或是 借：财务费用-红字；费用报销的话，按实际报销金额入账即可，但建议以后开票时候还是要公私分开，金额准确。
发票金额多，但是少支付了，跨月具体解决办法如下：跨月的对方和本公司都已入账要取得购货方当地国税机关出具的退货证明。实际发票金额入账，差额部分挂往来科目，等补发票回来以后再冲减。
发票金额大于付款金额的处理情况：开票方(收款方)优惠，不计零头，但不愿做返利开红票手续。报销人让开票方故意多开，以便报销时可以虚报。
发票多开应当是把多开发票金额作废（如果是跨月就红冲）。正常开具发票金额部分是这样做分录。确认收入，借：应收账款，贷：主营业务收入，应交税费—应交增值税（销项税额）。
开错了后期要红冲的，先按正常的情况入账，后期红冲再冲销调整；你是开票方的话如属于现金折扣的，则计入财务费用-其他或现金折扣，如属于销售折让的，则应该申报开具销售折让红字发票。
贸易企业的发票多开要怎么处理？我们来看一下的案例分析：贸易公司类型，合同写明的金额是1万元，收到的发票金额也是1万元，但付给供应商的金额是8000元。双方都同意按照8000元供货。
关于开发票多了几块钱怎么做账和的介绍用友财务软件官网就为您总结到这了，做好账务管理需要持之以恒的时间和精力，但是只有这样才能确保企业的财务稳健发展。感谢您与我们一起分享学习做账的过程，希望今后能够继续与您保持联系。
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