本篇文章www.yyrjxz.com给大家谈谈老板拿回的餐饮票怎么做账，以及老板拿回的餐饮票怎么做账呢对应的知识点，管理好企业财务状况，是每一个企业家所必须要做的事情。但是由于各种原因，很多创业公司或个体工商户并没有雇佣专业的会计进行代理记账。那么，如何学会自己做账，掌握自己企业的财务状况呢？下面我们就来分享一些做账的实用技巧。
1、主要有：现金、银行存款、应收账款、预付账款、其他应收款、原材料、低值易耗品、待摊费用、固定资产、应交税金、应付工资、应付账款、其他应付款、预收账款、预提费用、实收资本、盈余公积、利润分配等科目及明细科目。
2、问题一：餐饮会计怎么做账 首先，你要根据企业的规模以及核算要求，确福相关成本的核算方法：比如直接记入成本，月末盘点再冲成本；先入库记入原材料，领用记入成本，月末盘点再冲成本；等等。
3、餐费应根据受益对象来分类，分别计入不同的会计科目中。如果是公司员工消费的餐费发票，则应计入管理费用-福利费科目中。会计分录为：借：管理费用-福利费。贷：银行存款/现金。
4、餐饮业会计做账流程：如果对方能提供正规发票，菜肉等可直接记入“主营业务成本”。购入的酒水、饮料，如果有库房，可先记入“库存商品”，等卖出后，结转成本。厨师的工资记入“营业费用--工资”，不能记入成本。
5、餐饮会计：1．根据业务流程建好帐，主要的科目有：营业收入 、营业成本、管理费用、其他费用、营业外收入、营业外支出、应收账款、应付账款、现金、银行存款、库存物资、固定资产、低值易耗品等。
6、餐饮业会计做账流程如下：首先要根据企业的规模以及核算要求，确定相关成本的核算方法：比如直接记入成本，月末盘 点再冲成本；先入库记入原材料，领用记入成本，月末盘点再冲成本；等等。
1、首先，领导请员工到餐厅吃饭，说明是领导请客，应由领导买单，不需要员工付钱。其次，如果请客的领导有签字报销的权利，完全可以将就餐发票予以报销，列支管理费用。
2、当领导请你吃饭并且不收款时，你可以按照以下方式进行记账： 创建一张报销凭证：在报销凭证上记录该次用餐的相关信息，包括日期、地点、用餐人员和金额等。
3、是否计入业务招待费取决于该票据的金额。如果金额较大必须计入管理费用—业务招待费；如果金额较小可以计入管理费用—福利费。有时工作餐也开的是餐费票。
4、(1)计入“职工福利费”， 餐饮发票报销可以入职工福利费，比如职工的防暑降温费、职工餐贴等。
收到餐饮发票怎么做账？借：管理费用—业务招待费管理费用—差旅费或者福利费贷：银行存款等科目业务招待费是指企业因生产、经营业务的合理需要所发生的应酬费用支出。
餐饮发票可以计入“差旅费” 有的企业职工出差，有现金补贴，有的企业是按职工出差期间发生的餐饮发票报销。
餐饮发票计入“差旅费”。当前，有的企业有职工出差，有现金补贴，而有的企业则是按职工出差期间发生的餐饮发票报销。因此，若是职工个人出差期间在补贴标准以内进行餐饮消费，则应计入“差旅费”。
借：管理费用等科目，贷：应付职工薪酬-福利费；借：应付职工薪酬-福利费，贷：银行存款等科目。
员工聚餐的“餐饮费”发票，应该计入“应付职工薪酬--福利费”。
1、在费用报销单右下角的“报销人”处签字。关于票据粘贴（1）所附发票真实、合法，抬头正确。
2、企业老板报销费用，凭相关发票入账，会计分录是：借：管理费用-办公费等（根据报销费用的类型分别计入对应的二级科目）贷：现金 企业应通过“管理费用”科目，核算管理费用的发生和结转情况。
3、餐费计入业务招待费 招待顾客 员工的加班费符合公司内部标准，并提供相应金额的发票 根据税法的有关规定，企业发生的招待费支出，应扣除其发生额的60%，但最高不得超过当年销售收入的5‰。
4、按规定，公司老总请你们吃饭，是个人行为，老总也付了款，不应该做账。但是人在屋檐下，就不值得去这样要求老板。就是你把票贴了，写明员工聚餐也可以，写招待费也可以，找老板签字。报销做账就可以了。
5、自己先垫付然后开发票拿回去公司财务报销，记住发票上公司名称一定不要填错，填错就报销不了了，发票上的金额是多少就可以报多少。
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