-
应付采购发票借方和贷方没有带出科目，如何处理？-用友U8
问题现象：在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的应付款管理模块中应付采购发票借方和贷方没有带出科目，如何处理？原因分析：应付科目没有科目设置解决方案：在用友U8V11.0erp系统中在应付基础科目设置中设置应付科目、采购科目、税金科目。以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库，原用友...
12月12日[用友知识库]浏览：1246
-
应收核销栏目设置是针对上部分的收付款单的栏目设置还-用友U8
问题现象：在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的应收款管理模块中应收核销栏目设置是针对上部分的收付款单的栏目设置还是下部分的应收的栏目设置原因分析：应收核销栏目设置是针对上部分的收付款单的栏目设置还是下部分的应收的栏目设置解决方案：在用友U8V11.0erp系统中栏目旁边有小按钮可以选择以上用...
12月12日[用友知识库]浏览：755
-
付款单生成参照不到付款申请单-用友U8
问题现象：在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的应付款管理模块中11.0版本，2013年12月31号的付款申请单，已审核。2014年2月付款单录入，参照不到付款申请单，而在2014年查询付款申请单列表可以看到单据。原因分析：付款申请单选择了有票据管理的结算方式解决方案：在用友U8V11.0er...
12月12日[用友知识库]浏览：1078
-
选择收款怎么无法制单？-用友U8
问题现象：在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的应收款管理模块中选择收款怎么无法制单？原因分析：勾选收付款单制单即可解决方案：在用友U8V11.0erp系统中勾选收付款单制单即可以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库，原用友U8知识库如下表所示：...
12月12日[用友知识库]浏览：1086
-
用友U8V11.0应收管理对账单界面看不到期初的销-用友U8
问题现象：在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的应收款管理模块中U8V11.0应收管理对账单界面看不到期初的销售发票，按明细和按回款都查询不到原因分析：U8V11.0应收管理对账单界面看不到期初的销售发票，按明细和按回款都查询不到解决方案：在用友U8V11.0erp系统中客户要查询期初的销售发...
12月12日[用友知识库]浏览：922
-
核销是否一定要当月的单据核销？-用友U8
问题现象：在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的应收款管理模块中核销是否一定要当月的单据核销？原因分析：不需要，根据是否有余额进行过滤核销的解决方案：在用友U8V11.0erp系统中不需要，根据是否有余额进行过滤核销的以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库，原用友U8知识库如下表所...
12月12日[用友知识库]浏览：908
-
供应商档案中设置了对应客户，在哪张表中可以将客户与-用友U8
问题现象：在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的应付款管理模块中在基础设置--基础档案--客商信息--供应商档案中设置了对应客户，在哪个账表中可以将客户与对应供应商的账务一块查询出来？原因分析：总账中无法实现，需要在应付或应收中查询业务账表，将“包含供应商单据”(或包含客户单据 ，选择为是。解...
12月12日[用友知识库]浏览：1709
-
操作预收冲应收的时候找不到预收单据？-用友U8
问题现象：在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的应收款管理模块中操作预收冲应收的时候找不到预收单据？原因分析：1.收款单是否已审核；2.收款单上余额是否为0；解决方案：在用友U8V11.0erp系统中1.收款单是否已审核；2.收款单上余额是否为0；以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知...
12月12日[用友知识库]浏览：3493
-
红票对冲对冲不了，提示：结算单金额不足-用友U8
问题现象：在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的应付款管理模块中红票对冲对冲不了，提示：结算单金额不足原因分析：严格核销规则控制解决方案：在用友U8V11.0erp系统中严格核销方式，按供应商+订单+项目来核销，蓝字单据有项目，红字单据没有项目，修改核销规则解决以上用友U8软件问题解决方案来自...
12月12日[用友知识库]浏览：2032
-
实施工具导入收款单期初提示客户不合法-用友U8
问题现象：在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的应收款管理模块中用实施工具导入收款单期初，提示客户不合法。客户编码和档案中是一致的。调整格式后导入还是提示客户不合法原因分析：日常操作解决方案：在用友U8V11.0erp系统中模板上的“单位编码”格式不对，应该是字符型。以上用友U8软件问题解决方...
12月12日[用友知识库]浏览：1943
-
应收核销明细表查看预收账款-用友U8
问题现象：在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的应收款管理模块中11.0应收应收核销明细表如何看到预收账款呢原因分析：根据回款展开其应收款解决方案：在用友U8V11.0erp系统中根据回款展开其应收款，以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库，原用友U8知识库如下表所示：...
12月12日[用友知识库]浏览：2481
-
应收余额表与选择收款列表不一致-用友U8
问题现象：在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的应收款管理模块中11.0应收应收余额表，与选择收款列表的数据不一致，怎么回事呢？原因分析：两者包含的数据不一致解决方案：在用友U8V11.0erp系统中两者包含的数据不一致，没有可对性，应收余额表包含了蓝字应收单，红字应收单，手工做的收款单，但是...
12月12日[用友知识库]浏览：770
-
应收对账单上的word模板，怎么修改实际要打印列的-用友U8
问题现象：在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的应收款管理模块中应收对账单上的word模板，怎么修改实际要打印列的数据源？原因分析：打开word模板，点中要修改的模板点击修改或者双击，然后在打开的word中，点击用友uap模板，点击模板设计，在此进行控件绑定。解决方案：在用友U8V11.0er...
12月12日[用友知识库]浏览：889
-
收款单制单时提示“第三条分录应收账款港币**客户赤-用友U8
问题现象：在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的应收款管理模块中U8v11.0应收款管理收款单制单时提示“第三条分录应收账款港币**客户赤字金额贷方**”，什么原因？可以正常做凭证核销，但是影响到销售管理中不能正常发货。原因分析：发票的应收账款余额在销售一部，而收款单的应收账款余额在销售二部，...
12月12日[用友知识库]浏览：1031
-
蓝字发票100，收款80，红字退补20，红字退补的-用友U8
问题现象：在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的应收款管理模块中蓝字发票100，收款80，红字退补20，红字退补的发票怎么核销原因分析：蓝字发票100，收款80，红字退补20，红字退补的发票怎么核销解决方案：在用友U8V11.0erp系统中红字发票和蓝字发票做红票对冲以上用友U8软件问题解决方...
12月12日[用友知识库]浏览：1159
-
用友U8v11.03月份做了一笔收款单，现在要退回-用友U8
问题现象：在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的应收款管理模块中U8v11.0：3月份做了一笔收款单，现在要退回去如何操作？原因分析：在应收模块-收款单据录入中-将收款单切换为付款单后，点增加，做一笔付款单冲回原来的收款单即可。解决方案：在用友U8V11.0erp系统中在收款单据录入中-将收款...
12月12日[用友知识库]浏览：1011
