13695860711 发表于 2018-6-11 07:15:04

T1商贸宝T1商贸宝里的2016年应收账款余额怎么没有在2017年账套

在用友T1进销存软件的用友T1业务单据模块中碰到如下 问题，T1商贸宝，详细问题描述如下：
T1商贸宝里的2016年应收账款余额怎么没有在2017年账套里体现啊,要怎么结转啊

用友软件黄旻 发表于 2018-6-11 08:37:22

新帖里已经回复了。

邀约达人 发表于 2018-6-11 09:35:17

老师,还有个问题想问下, 我们8月有几笔应收款,当时输入销售单的时候直接入了现金收入的,事实上这几笔应收款是没有收回来的,还是欠款的,当时做了现金收入,在T3也给生成凭证了,这样的话应该要怎么在T1商贸宝里调啊

用友软件工程师 发表于 2018-6-11 10:28:14

老师,还有个问题想问下,   我们8月有几笔应收款,当时输入销售单的时候直接入了现金收入的,事实上这几笔应收款是没有收回来的,还是欠款的,当时做了现金收入,在T3也给生成凭证了,这样的话应该要怎么在T1商贸宝里调啊

勤劳小蜜蜂 发表于 2018-6-11 11:57:09

老师,还有个问题想问下,我们8月有几笔应收款,当时输入销售单的时候直接入了现金收入的,事实上这几笔应收款是没有收回来的,还是欠款的,当时做了现金收入,在T3也给生成凭证了,这样的话应该要怎么在T1商贸宝里调啊

社区专家 发表于 2018-6-11 13:02:36

如果T3账对了，那这样业务调整的应收款增加单就不要生成凭证了哈

小精灵勋章 发表于 2018-6-11 13:36:56

老师,那这样的话,就是说不能生成凭证,要不然不就会在我T3里会做多了,

畅捷讲师 发表于 2018-6-11 14:48:04

您2016和2017是有2个账套是吧，那就是做了年结，如果2017年有余额没有录入，那么做钱流单据-调账单据-应收款增加单，调整应收余额 。

签到达人 发表于 2018-6-11 16:00:45

以前我不知道他们有没有做年老师结我也是才做了两个多月,在对应收账款时发现我在表格上做的应收账款我T1商贸宝里的余额不一样,才一个一个对发现有个是16年的余额,但是T1里的就没有这个数据,后来打开2016年账套时,确实有这笔余额,,那麻烦我这样应该怎么操作啊...

知识分子 发表于 2018-6-11 17:26:43

您是2016年做了年结吗？做了年结才会把2016的期末数转到2017里。没有做年结，多个年度在一起的数据，期初还是开账时录入的期初。
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