叶子vuI 发表于 2018-6-11 08:48:14

往年的凭证忘做“结转本年利润”分录2015年和2016年的凭证，没有做

在用友T1进销存软件的用友T1业务单据模块中碰到如下 问题，往年的凭证忘做“结转本年利润”分录，详细问题描述如下：
2015年和2016年的凭证，没有做“结转本年利润”分录又接着做下一年度的凭证了，现在该怎么回去修改？修改后，后面所做的分录会不会不见？

叶子vuI 发表于 2018-6-11 09:45:28

好的，谢谢。

用友软件黄旻 发表于 2018-6-11 09:54:23

是的。

邀约达人 发表于 2018-6-11 10:05:02

新增“结转本年利润”这笔分录后，是不是去审核凭证--记账--月末结账就可以了（不需要月末转账）？2016、2017年其他月份的凭证也是返回去审核凭证--记账--月末结账就可以了（也是不需要月末转账）？

用友软件工程师 发表于 2018-6-11 11:20:09

结转本年利润是年底把本年利润转到利润分配中，如果您要补录，必须取消月结、记账、审核后才能改结转上年余额，否则这个地方是灰色的。

勤劳小蜜蜂 发表于 2018-6-11 12:28:24

那2016、2017年每月“结转”的那笔分录是不是不能删除？在初始化编辑上年余额时能不能直接点击“结转上年余额”？T1-记账宝“结转本年利润”这个数在哪里可以看呢？

社区专家 发表于 2018-6-11 12:34:06

修改后后面的分录还在，需要您把2017 2016年的所以月份取消月结，凭证取消记账和审核，再去新增凭证，新增好凭证后，再到2016年度里初始化-编辑下面结转上年余额。
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