孔女士jEv 发表于 2018-6-11 09:54:17

T1利润表问题你好！问一下，我这边有些管理费用转为了专项应付款中了，管

在用友T1进销存软件的用友T1初始化模块中碰到如下 问题，T1利润表问题，详细问题描述如下：
你好！问一下，我这边有些管理费用转为了专项应付款中了，管理费用也减少了，但是利润表中还是原来的总额，是哪边问题？是没有转账操作？

用友软件刘礽 发表于 2018-6-11 10:54:41

费用类科目有贷方发生，需要做到借方红字，否则利润表中会取不到数据。您把那张凭证修改下，把管理费用做到借方红字。

用友软件工程师 发表于 2018-6-11 12:10:42

是T1记账宝，做的是借：专项应付款，贷：管理费用。刚刚生成转账凭证看了，但是利润表中还是原来的总额，管理费用明细账是减去转到应付款中的剩余额，不知道我这样做对不对？还是利润表就是这样显示总额的。

孔女士jEv 发表于 2018-6-11 12:46:34

您使用的是T1商贸宝软件吗？部分费用转到了专项应付款中，这个是做了什么单据来实现？如果是做了相应的业务单据 ，那么就需要生成凭证，否则数据肯定是不能自动冲抵的。

用友软件刘礽 发表于 2018-6-11 14:14:11

是利润表中的管理费用与我用明细账查出来的不符合（因为我做了部分费用转到了专项应付款中），我的意思是最后没有生成凭证导致的？还是管理费用不能转到专项应付款中？或者是其他的原因？

用友软件工程师 发表于 2018-6-11 15:46:15

您是查看的经营状况表吗？尝试着将那张单据红冲，然后重新填写一张试试呢？
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