签到达人
发表于 2018-6-13 20:01:56
我已经反结账到8月份，在反结账阶段只能先反结账上次状态，就是11月份，所以我是需要一个月一个月反记账上去么？谢谢
小精灵勋章
发表于 2018-6-13 20:21:02
一个月一个月的恢复，举例： 现在月结到12月份 了，需要反结账、反记账、反审核到11月份，然后由11月份反结账、反记账、反审核到10月份，以此类推。
知识分子
发表于 2018-6-13 21:43:58
如果修改8月份的凭证或者8月份平调整8月份需要反结账反记账到8月份
产品运营-郝瑞然
发表于 2018-6-13 23:21:18
需要我把8月后的每个月都恢复到记账前的状态么
勤劳小蜜蜂
发表于 2018-6-14 00:38:47
您好，请问恢复记账前的状态只能恢复到上个月，我要恢复到8月的状态，如何实现？
邀约达人
发表于 2018-6-14 01:45:28
1. 反结账：总账→期末→结账→选择需要取消结账的月份，按ctrl＋shift＋F6→显示取消结账即可 \n2. 反记账：总账→期末→对账→在“对账”对话框下按ctrl＋H，将出现“恢复记账前状态功能已被激活”→确认→退出 总账→凭证→恢复记账前状态→选择要取消月份的月初状态→确定→输入账套主管的密码→确定 \n3. 取消审核（应有审核人取消审核）：总账→凭证→审核凭证→确认→确定→审核→成批取消审核→确定→退出→退出
用友软件工程师
发表于 2018-6-14 03:21:28
是的
签到达人
发表于 2018-6-14 03:34:08
另外，无法取消审核。。。
小精灵勋章
发表于 2018-6-14 04:10:33
您好，我反结账帐到8月份，结果需要之前的每个月都要反结账
知识分子
发表于 2018-6-14 05:04:56
资产负债表与余额表进行对账