知识分子
发表于 2018-6-13 13:23:34
先生成凭证后已经记账了的，可就是对不上呀！[/抓狂]
签到达人
发表于 2018-6-13 13:32:08
生成凭证后，总账要把这张凭证记账，社区不能远程的哟
奔跑的小太阳
发表于 2018-6-13 15:01:14
明白了，可是我这边固定资产账套累计折旧比账务账套累计折旧（大于），可以帮忙远程看下吗？
用友软件胡跃梅
发表于 2018-6-13 15:16:56
点击上面的固定资产-折旧分配表，然后再制单即可
用友软件工程师
发表于 2018-6-13 15:41:48
您好！我把所有删除后，重新计提本月折旧，为什么不批量制单了？
社区专家
发表于 2018-6-13 17:02:38
在固定资产模块进行删除，固定资产-处理-凭证查询
知识分子
发表于 2018-6-13 17:57:05
外部 凭证不得修改删除
签到达人
发表于 2018-6-13 19:34:18
计提折旧的凭证记账了吗？如果记账了建议您删除这张凭证后重新计提折旧，重新制单再对其进行记账
奔跑的小太阳
发表于 2018-6-13 19:46:14
重新核对发现差额是；账套中累计折旧的借方数字没有反映出来
用友软件胡跃梅
发表于 2018-6-13 20:42:37
那您计提折旧后是否有在批量制单里面生成凭证，然后到总账中把这张凭证记账？