吴定金 发表于 2018-6-13 15:30:30

年结之后，并且数据也结转了，怎么恢复年结年结之后，并且数据也结转了，怎

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，年结之后，并且数据也结转了，怎么恢复年结，详细问题描述如下：
年结之后，并且数据也结转了，怎么恢复年结呢

吴定金 发表于 2018-6-13 15:46:00

老师，使用了固定资产模块，公司停业了一段时间，停业这段时间不计提折旧，现在公司恢复营业了，在软件里怎么做啊，会对账不平

吴定金 发表于 2018-6-13 17:20:58

老师，使用了固定资产模块，公司停业了一段时间，停业这段时间不计提折旧，现在公司恢复营业了，在软件里怎么做啊，会对账不平

吴定金 发表于 2018-6-13 18:33:24

好的多谢了

用友软件_窦佳 发表于 2018-6-13 19:39:13

没有简便方法，只能删除年度账，重新结转，或者在新的年度做调整。

月饼勋章 发表于 2018-6-13 20:02:14

老师，那我发现工资和固定资产木块上年数据做错了需要修改怎么办

用友软件工程师 发表于 2018-6-13 21:04:52

不可以，只有总账可以

邀约达人 发表于 2018-6-13 21:47:26

好的，谢谢老师，其他的比如固定资产和薪资模块也是一样的调整是吧

勤劳小蜜蜂 发表于 2018-6-13 22:11:39

反结12月，就可以修改上年凭证。下年期初不变。修改好上年，重新年结，覆盖期初，不影响已经下年填了的凭证。如果修改的科目不多，可以手工修改下年期初。

社区专家 发表于 2018-6-13 23:42:57

我把2016年的12月份取消结账之后就算是反年结了吗？反年结之后下年的期初余额就为0是吗
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