茉莉花小清 发表于 2018-6-14 03:40:52

查看了开办费明细账上，是发生在贷方金额。是不是这样子才取不到数？

用友软件张墨 发表于 2018-6-14 04:34:15

检查营业成本科目的明细账，除了期间损益结转凭证，金额做在贷方之后，其他的发生凭证金额一定要做在借方，就算发生在贷方，也要做借方红字，如果方向做反了，利润表取不到金额的。
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