用友软件闫新华
发表于 2018-6-14 07:26:32
总账有按卡片维护原值和累计折旧吗？
邀约达人
发表于 2018-6-14 07:59:38
但是客户主要是以总账数据为主，然后现在的问题 是必须要在固定资产里面调整本来可以直接调整累计折旧但是必须要关联具体具体的卡片 这个好难找出卡片问题
社区专家
发表于 2018-6-14 09:20:33
根据固定资产期初的原值和累计折旧去改总账的科目期初，改固定资产比较麻烦，工作量大。
勤劳小蜜蜂
发表于 2018-6-14 10:01:36
就是累计折旧跟总账对账不平衡
用友软件工程师
发表于 2018-6-14 10:28:06
看看是什么原因不平衡才能确定是否可以调整怎么调整