独孤前辈 发表于 2018-6-13 20:18:32

这是怎么回事？ 已经去掉辅助核算，删除了这是怎么回事？ 已经去掉辅助核

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3初始化模块中碰到如下 问题，这是怎么回事？ 已经去掉辅助核算，删除了，详细问题描述如下：
这是怎么回事？ 已经去掉辅助核算，删除了期初余额，然后又加上辅助核算，但是这里还是有总数。                                                                                                
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用友软件 发表于 2018-6-13 20:29:59

您好，因社区无法远程处理，无法判断您操作时选择的账套、年度、科目是否正确，请先数据备份，联系服务商处理，谢谢！

知识分子 发表于 2018-6-13 21:19:51

前几行就是1131的 怎么删除？

社区专家 发表于 2018-6-13 23:59:09

您好，请先做数据备份，反结账，反记账，取消审核到期初月份，删除应收账款在gl_accass   gl_accsum表里的数据。避免因误操作导致数据丢失或数据损坏，请联系服务商处理，或联系服务商提交数据到支持网处理。

独孤前辈 发表于 2018-6-14 00:12:18

怎么弄？

独孤前辈 发表于 2018-6-14 01:42:25

您好，以上步骤无法解决问题，需要在数据库表删除数据，避免因误操作导致数据丢失或损坏，请先做数据备份，联系服务商处理。

用友软件 发表于 2018-6-14 02:34:28

试过了 不行的

知识分子 发表于 2018-6-14 03:28:00

您好，请先做数据备份，参照一下步骤操作：总账-期初余额-应收账款-删除往来期初数据；总账-会计科目-应收账款-去掉往来辅助项；总账-期初余额-应收账款-清空期初数据；总账-会计科目-应收账款-添加往来辅助项-录入期初数据。

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 04:05:31

这个尝试检测一下末级科目， 或者到数据库里面删
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