AAGD 发表于 2018-6-13 21:47:20

普及版，有部门核算。原本有一个子公司（部普及版，有部门核算。原本有一个

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，普及版，有部门核算。原本有一个子公司（部，详细问题描述如下：
普及版，有部门核算。原本有一个子公司（部门）是独立一个账套做账的，现在要合并到总部账套做，请问期初数怎么录入进去？

用友软件_孙云璞 发表于 2018-6-13 22:38:16

不影响的，您只需要将总账反记账到期初，然后就可以改总账期初余额了。

社区专家 发表于 2018-6-14 00:09:45

但是总部的账已经做了几个月了，如果直接加在期初余额，那前几个月的数都会变，这样不是对不上以前的报表？

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 01:47:52

如果要把这个子公司的账按照部门账来看的话可以将这个子公司的账录入期初余额对应挂部门辅助核算科目的明细余额里
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