杨晓腾 发表于 2018-6-13 22:07:16

你好，客户公司已经做账做到了年中，固定资你好，客户公司已经做账做到了年

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，你好，客户公司已经做账做到了年中，固定资，详细问题描述如下：
你好，客户公司已经做账做到了年中，固定资产一级科目有了余额等，客户想要添加二级科目，请问年中可以修改吗，如果年中修改了，一级科目的余额还是会自动结转到二级科目的第一个子科目吧，然后其他的固定资产科目余额怎样分配。

用友软件孙志强 发表于 2018-6-13 22:19:59

这个是可以修改您的固定资产凭证的，需要您反结账反记账进行修改

社区专家 发表于 2018-6-13 23:08:13

那如果我八月增加了若干个固定资产二级科目后，也进行了余额分配，对于八月之前的固定资产凭证可以修改成现在的固定资产二级科目吧？

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 00:29:41

您之前做的固定资产凭证中的科目都会变为第一个二级科目

知识分子 发表于 2018-6-14 01:39:00

好的，这种情况不会影响之前固定资产一级科目做过的凭证吧？

畅捷讲师 发表于 2018-6-14 03:17:45

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杨晓腾 发表于 2018-6-14 03:28:33

如果您在年中固定资产一级科目有余额的情况下增加二级科目，则增加第一个二级科目是会将一科目余额都转到二级科目的，对于您再增加的二级科目，就需要您手工使用凭证将您的第一个二级科目的余额转到其他科目了
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