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用友软件闫新华 发表于 2018-6-13 22:50:21

为什么购销单据制单时制出的单据不是借：原为什么购销单据制单时制出的单据

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3核算管理模块中碰到如下 问题，为什么购销单据制单时制出的单据不是借：原，详细问题描述如下：
为什么购销单据制单时制出的单据不是借：原材料，贷：材料采购，而是借：原材料，应交税费-增值税进项税额，贷：应付账款。而且购销单据制单后，在供应商往来处点发票制单就找不到要制单的单据了，而且我点购销单据制单和供应商往来的发票制单制出来的凭证式一样的，怎么回事呢？

邀约达人 发表于 2018-6-13 23:07:37

不客气。

社区专家 发表于 2018-6-14 00:14:11

好的，谢谢

勤劳小蜜蜂 发表于 2018-6-14 00:23:26

勾选这个的话，就是和发票合并制单，就会函税，不合并制单，只有购销单据制单，没有发票制单就不含税。

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 01:16:59

我以前制单的时候就只是在购销单据制单这制的，没有在供应商往来的发票制单那制单，有没有什么影响？购销单据制单的金额是不含税的金额？

小精灵勋章 发表于 2018-6-14 02:27:50

是的，我以前是勾选了得，我刚才又试了一下没有勾选，制单的时候没有出现税金的科目，

签到达人 发表于 2018-6-14 02:34:13

购销单据制单界面有个选项，控制是否和发票合并制单按钮，你看看是否勾选了

知识分子 发表于 2018-6-14 03:27:53

刚才说错了，是标准流程

用友软件闫新华 发表于 2018-6-14 04:23:52

我用的是标准流程

邀约达人 发表于 2018-6-14 05:46:20

优化流程制单是默认和发票一起制单的

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