用友软件工程师
发表于 2018-6-14 10:51:11
双击公式单元格，然后在公式录入界面然后在公式中QM(\"4104\",月,,,年,,)+QM(\"4103\",月,,,年,,)
知识分子
发表于 2018-6-14 11:07:57
能方便告诉我一下具体公式和操作步骤吗?谢谢
畅捷讲师
发表于 2018-6-14 12:01:58
你好，请您双击公式单元，进入公式录入界面，在公式中输入QM(\"4104\",月,,,年,,)+QM(\"4103\",月,,,年,,)
用友软件_孙云璞
发表于 2018-6-14 12:41:05
您好，参照以上工程师回复，默认公式本年利润余额没体现到资产负债表中，每月利润应先归集到未分配利润，这个需要您更改未分配利润公式，增加本年利润科目的取值。
用友软件工程师
发表于 2018-6-14 14:37:29
您好，请您把您这两项的公式发上来看下。
知识分子
发表于 2018-6-14 15:44:31
每个月数字一致，我该如何处理。
用友软件孙志强
发表于 2018-6-14 18:32:33
您好，是不是实收资本，资本公积，盈余公积都没有呢？这个需要用余额表去对照报表公式查看。
社区专家
发表于 2018-6-14 19:56:49
你好，因为默认的资产负债表中未分配利润科目取的是您的未分配利润科目的余额，公式中不包括本年利润科目，需要您在公式中增加这个科目。