蔡万有 发表于 2018-6-14 01:02:17

资产：70002，负债和所有权益：620资产：70002，负债和所有权

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3财务报表模块中碰到如下 问题，资产：70002，负债和所有权益：620，详细问题描述如下：
资产：70002，负债和所有权益：62000，差8002正好是利润，如何调资产负债表

蔡万有 发表于 2018-6-14 01:44:14

谢谢

用友软件孙志强 发表于 2018-6-14 03:17:07

你好这个情况是因为您本年利润科目没有转动未分配利润中，您可以手工做一张凭证转到未分配利润，或者去修改资产负债表中的未分配利润的公式。将原有公式复制一下，然后在公式中输入+号，然后再去将复制的公式粘贴进去，将粘贴的公式中的会计科目编码修改为本年利润科目的编码
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