王n 发表于 2018-6-14 01:08:57

五月份的时候做账的时候工资科目写错了，导五月份的时候做账的时候工资科目

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，五月份的时候做账的时候工资科目写错了，导，详细问题描述如下：
五月份的时候做账的时候工资科目写错了，导致资产负债表的应付职工薪酬是负数，这个怎么解决，

王n 发表于 2018-6-14 01:55:13

好的，谢谢老师

用友软件黄庆明_ 发表于 2018-6-14 02:11:50

反结账后，还需要将凭证反记账到那个月份，然后从填制凭证处找到进行修改

月饼勋章 发表于 2018-6-14 03:48:08

老师可是我现在账已经做到9月份了，我反结账了，还是无法修改

社区专家 发表于 2018-6-14 03:54:12

反总账结账，反凭证记账过去修改一下
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