用友软件_孙云璞 发表于 2018-6-14 02:02:40

分录都是对的，但是结账的时候就是显示总账分录都是对的，但是结账的时候就

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，分录都是对的，但是结账的时候就是显示总账，详细问题描述如下：
分录都是对的，但是结账的时候就是显示总账和明细账不平，结不了账！我把明细账和总账还有错误提示都截图了，哪位大神帮我看看是什么原因。正确的应交税费借方发生额是171630.12，贷方发生额也是171630.12.最后余额是0，但是总账上面显示借贷方发生额都是327657.5，（其中增值税是156027.38）然后点击进入明细账，借贷方发生额都是171630.12，差额就是总账重复多了一个增值税的金额。总账的金额不都是根据明细账自动跳出来的嘛，怎么就对不上，而且错误提示上面又显示总账增值税是156027.68，而明细账是0.，我把应交税费下的增值税明细账截图了，明明就是156027.68，怎么错误提示就是0呢

社区专家 发表于 2018-6-14 03:02:24

卖给您软件的服务商您没有嘛？如果您没有服务商的话这边可以给您指派服务商，但是可能会产生服务费，如果您能接受可以将您的姓名，公司所在地址，公司名称，加密锁号，发送到的邮箱：sunypb@chanjet.com，我这边帮您做派单。

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 03:09:08

服务商联系方式是什么？

知识分子 发表于 2018-6-14 03:23:27

服务社区不支持远程的哦，如果要远程的话您可以联系您的服务商提交支持网远程问题，我们会有工程师帮您远程处理的。

签到达人 发表于 2018-6-14 03:49:32

远程帮我看一下啊\n修改数据我哪里会啊。。。

用友软件_孙云璞 发表于 2018-6-14 05:18:27

您好，对账不平的问题这个都需要您那边去修改数据，参照贴子排查修改：https://service.chanjet.com/message/59b6346d3eeec24605b30d97
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