用友软件孙志强 发表于 2018-6-14 03:06:28

供应链受控系统9月份启用供应链  1-8月都是单总账，现在要把往来6个

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3初始化模块中碰到如下 问题，供应链受控系统，详细问题描述如下：
9月份启用供应链1-8月都是单总账，
现在要把往来6个科目挂上受控系统
反结账到1月初修改1-8月凭证跟期初后 挂受控系统
那么1-8月的凭证怎么办？怎么改回来

社区专家 发表于 2018-6-14 03:40:29

你好，如果是要的科目设置了受控系统，需要在总账中再做凭证，您可以在总账-设置——选项中勾选【可以使用其他系统受控科目】，勾选后就可以在总账中做受控系统科目的凭证了。

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 04:33:15

你好 我问的是我9月份启用供应链 需要把应收应付 预收预付 其他应收其他应付 6个科目挂受控系统但是1-8月的凭证是在总账做的 如果我反到1月初 修改期初跟1-8月的凭证后 挂上受控系统 那么1-8月的凭证我怎么改回来？ 以前挂了受控系统 不是不能在总账填制凭证了吗？那怎么处理呢？我9月份才启用的供应链

知识分子 发表于 2018-6-14 06:11:57

我说的是受控系统 不是辅助核算

畅捷讲师 发表于 2018-6-14 07:40:47

你好，因为您修改科目的辅助核算，所以您需要反结账反记账到期初，删除期初后再去修改科目的辅助核算，然后再去重新录入科目期初，对于您的科目对用凭证，需要您手工修改凭证，将此科目重新录入重新选择服辅助核算。
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