nUj 发表于 2018-6-14 03:06:35

小企业应收应付处理小企业 ，应收应付对象比如都是 A客户，既有发生销售

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，小企业应收应付处理，详细问题描述如下：
小企业 ，应收应付对象比如都是 A客户，既有发生销售业务 又有发生采购，比如 应收A客户 1000，应付 A客户500 ，实际上我要收A 客户500 ，那一般会计会直接收A 500，那账务上如何做呢

用友软件闫新华 发表于 2018-6-14 04:18:45

不用客气

邀约达人 发表于 2018-6-14 05:40:17

恩明白了 谢谢老师 ，辛苦了

社区专家 发表于 2018-6-14 06:08:32

你这么做的话，应收账款和应付账款不能抵消

勤劳小蜜蜂 发表于 2018-6-14 07:14:32

物流凭证：借：应收账款1000，应收账款-500；贷：库存商品A 1000，库存商品B-500
钱流凭证，收到钱之后：借：现金500，贷应收账款500.
以上凭证仅供参考，还需要根据您的实际业务来变通处理。

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 07:50:51

是借：应收账款 1000 应付账款 500贷：主营业务收入 500 这样吗

小精灵勋章 发表于 2018-6-14 09:08:26

分录怎么写呢请老师教下

签到达人 发表于 2018-6-14 09:24:25

一张凭证上录2条分录，一个做应收账款的蓝字1000，一个做红字500

知识分子 发表于 2018-6-14 09:46:58

但是 要知道原理，毕竟发票都开着

nUj 发表于 2018-6-14 11:02:23

您好，这种情况直接做应收500就可以的。
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