mIn 发表于 2018-6-14 03:25:16

期间损益结转凭证出现负数期间损益结转凭证出现负数，什么原因呢

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，期间损益结转凭证出现负数，详细问题描述如下：
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2017/09/28/1506576331oeOq.png
期间损益结转凭证出现负数，什么原因呢

用友软件孙志强 发表于 2018-6-14 04:37:43

你好，您的日常凭证中应该是损益类科目方向做反了，收入类科目应该做的贷方，费用类科目应该做的借方，这样转的时候就会从科目性质方向转出，也就是在期间损益结转的时候收入类科目会在借方，支出类科目会在贷方，还有一种可能是您的会计科目中的方向不正确，请您搭配会计科目中双击损益类科目，看一下科目性质方向是否录入错误，比如主营业务收入性质方向应该是收入，但是在您的会计科目中是支出呢？

社区专家 发表于 2018-6-14 05:16:44

您好，期间损益结转都是根据科目余额来结转的，这里出现红字看看对应的科目余额是不是和科目的方向不一样。
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