蔡逸军 发表于 2018-6-14 04:39:56

T3期初余额数字不对应交税费的年初余额应该是 15050.27 ，但是

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，T3期初余额数字不对，详细问题描述如下：
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2017/10/14/15079682075AxX.png
应交税费的年初余额应该是 15050.27 ，但是自动算出来的数字不是这个数。为什么呢？

用友软件刘宏宇 发表于 2018-6-14 05:30:26

把明细科目的值都删除，此时一级科目会有个余额，然后点清零按钮，将一级科目也清零，重新录入就可以了

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 06:12:01

就是手算了一下，年初数字与系统显示的不一致。

蔡逸军 发表于 2018-6-14 06:57:34

你把所有数字全部清空，在看看原因，会不会是科目的标识错了

用友软件陈开许 发表于 2018-6-14 08:31:47

您这科目余额方向在贷方，所以年初余额的计算公式应该是 ，年初余额=期初余额+累计贷方-累计借方
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