CPA大咖 发表于 2018-6-14 04:49:12

结账是平的，为什么发生额及余额表中本年利润余额与利润总额不符？结账是平

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，结账是平的，为什么发生额及余额表中本年利润余额与利润总额不符？，详细问题描述如下：
结账是平的，为什么发生额及余额表中本年利润余额与利润总额不符？

用友软件 发表于 2018-6-14 06:02:26

需要查看下您的数据再继续分析下，如果已经找到原因，且已修改正确，应该是您说的原因。

知识分子 发表于 2018-6-14 06:08:55

我弄明白了，是以前月份有销售退回，主营业务成本我记贷方了，应该记借方红字，这样来看，就是T3软件不支持主营业务成本贷方结转，但是我搞不懂，不支持余额表和发生额怎么还能是平的，我没法给你载图，因为利润总额是我自己手工算出来，

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 07:33:52

您好请截图看下

社区专家 发表于 2018-6-14 08:43:07

我重新记账了，还是那样

CPA大咖 发表于 2018-6-14 09:20:55

您好 请先做数据备份，凭证重新记账后，再对账，核对报表。
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