心灵的落点 发表于 2018-6-14 05:02:27

月度结账各位老师这个怎么处理

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，月度结账，详细问题描述如下：
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2017/10/18/1508293653wt3h.png
各位老师这个怎么处理

用友软件_孙云璞 发表于 2018-6-14 06:33:11

您好，参照T3对账不平的问题您可以参照文档修改一下：https://service.chanjet.com/school/zhishi/587346893eeec2ba1183b323

社区专家 发表于 2018-6-14 07:18:20


https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2017/10/18/1508294212N7js.png

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 07:45:38

您好，总账明细账不平可能是您中途修改过辅助核算导致的，您这个需要看下之前月份是否对账能凭证，具体在总账-期末-对账中看下是哪个科目对账不平。
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