小李fYr 发表于 2018-6-14 05:12:36

资产减值损失在哪 里企业选择的 是小企业会计制度，有一笔款应做坏帐，怎

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，资产减值损失在哪 里，详细问题描述如下：
企业选择的 是小企业会计制度，有一笔款应做坏帐，怎么操作？企业没做过，也没有计提坏帐准备

用友软件孙志强 发表于 2018-6-14 06:42:16

不客气

社区专家 发表于 2018-6-14 06:52:41

好的，谢谢

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 07:59:48

应收款转坏帐
借：管理费用-坏帐损失\n　　贷：应收帐款\n应付款转收入\n借：应付帐款\n　　贷：营业外收入-无法支付的应付帐款\n坏帐损失必须由事务所出具审计报告，报经主管税务机关批准才能在所得税前扣除
以上是网络搜素结果，具体情况需要主管税务机关确定。

知识分子 发表于 2018-6-14 09:15:02

是尾款，票也开了，5%保证金，如果对方不付，我方是不是可以提坏帐准备？需要什么凭证？

畅捷讲师 发表于 2018-6-14 10:20:59

一年了，客户一直未付款

小李fYr 发表于 2018-6-14 11:49:54

没有

用友软件孙志强 发表于 2018-6-14 13:12:33

你好，您的这个情况如果只有总账的话，直接做凭证处理就可以了，需要您确定坏账原因是什么呢？有对应的凭据吗？
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