小张6ri 发表于 2018-6-14 05:44:21

T3标准版核算模块问题你好，我有个五月份的货，货五月份到了，款五月份也

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3核算管理模块中碰到如下 问题，T3标准版核算模块问题，详细问题描述如下：
你好，我有个五月份的货，货五月份到了，款五月份也付了，六月份票来了，我现在把采购结账了六月份，存货模块记账并生成了一些凭证，请问一下这个业务现在怎么处理?五月份是我的期初数据，账是6月份的

用友软件 发表于 2018-6-14 06:22:33

6月份在采购管理模块：做采购发票，做结算；核算模块-暂估成本处理-月末处理-制单-结账。

知识分子 发表于 2018-6-14 07:25:50

你好，账是我六月份建的，按逻辑五月份的应该作为期初，可现在6月份的采购和存货核算已结账并生成了凭证，想问一下在不懂核算模块已完成业务的情况下如何处理

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 07:59:15

您好 如果期初建账是5月份，5月份货到后做采购入库单，形成暂估业务，6月份发票到后，做暂估成本处理，
如果是建账月份是6月份，5月份数据是作为期初采购入库单录入，形成暂估业务，6月发票到后，做暂估成本处理。
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