用友论坛 › 用友T3论坛 › 月末结转你好！一开始我做了期间损益结转，后来有张凭证错了，按了反结转，

13536402922 发表于 2018-6-14 05:51:34

月末结转你好！一开始我做了期间损益结转，后来有张凭证错了，按了反结转，

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，月末结转，详细问题描述如下：
你好！一开始我做了期间损益结转，后来有张凭证错了，按了反结转，恢复未审核状态，删除了一张凭张。再点审核，记账，月末结转结转不了期间损益，数据没有出来，请问是什么原因。

用友软件_孙云璞 发表于 2018-6-14 06:55:42

您好，没有反结转的操作哦，您需要的操作是如果之前有张凭证错了您需要反结账，反记账，那您这个就需要把结转凭证先删除，然后修改完凭证以后重新做结转。

社区专家 发表于 2018-6-14 08:05:16

你好，您的期间损益结转生成的凭证应该没有作废删除，导致您的损益类科目已经没有余额了，所以不会结转了，请您去看一下损益类科目是否还有余额。

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