13536402922 发表于 2018-6-14 06:07:28

期末余额不平你好！我之前的账已经结账了，但要修改凭证，我两个月的凭证做

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3财务报表模块中碰到如下 问题，期末余额不平，详细问题描述如下：
你好！我之前的账已经结账了，但要修改凭证，我两个月的凭证做了反记账，但出8月份的资产负债表的时候，两边的期末余额不平，数据是9月份的利润额。

用友软件_任钰洁 发表于 2018-6-14 07:32:19

请重新做期间损益结转，结转后损益科目为0，可以再余额表中查看。

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 08:33:23


https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2017/10/28/1509172148b1js.png
对账的时候出现这个问题，

13536402922 发表于 2018-6-14 08:47:04

您好！在【总账】中点击对账，总账是否正确；然后计算重新取数计算，查看余额表和财务报表，核对科目数据；
修改凭证是否涉及到了损益科目可以重新做期间损益结转后，记账取数计算。
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