知识分子 发表于 2018-6-14 15:33:56

已经体现了，我现在不能确定其他入库单的对方科目，所以想咨询一下常用的是什么？后续的业务怎么处理

畅捷讲师 发表于 2018-6-14 16:48:49

你在供应商期初中录入的应付款在总账中有体现吗？如果没有体现的话，做其他入库单生成凭证可以贷应付账款，如果已经在总账中体现了其它入库单的对方科目就需要您自己确定了。

小张6ri 发表于 2018-6-14 17:26:48

问题现在是我期初没录期初采购入库单但是挂了供应商的应付账款，现在做一个其他入库单，请问现在怎么处理

用友软件孙志强 发表于 2018-6-14 18:00:40

你好，您的这个情况应该是在期初录入供应商期初应付款，还应该有期初的采购发票，在总账中就应该有在途物资科目和应付款科目数据，当您的货到后，做采购入库单和您的期初采购发票结算，生成凭证借原材料或库存商品，贷在途物资，与您期初的在途物资冲销掉，您正常付款的时候，做付款单核销，生成凭证，借应付账款，贷现金或银行。

社区专家 发表于 2018-6-14 18:15:12

嗯，肯定得对应，正常您说的没错，可现在我应经在应付账款有这笔金额在录一笔进去肯定会重复这和我账务不符，要是入在途物资，那接下来我怎么操作，应付账款应经有挂

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 18:45:11

你好，您的其他入库单时要和您的供应商向对应吗？存货科目一般是原材料或库存商品，存货对方科目可以是应付暂估款或在途物资。
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