18341525061 发表于 2018-6-14 07:55:45

损益结转完 损益还是有余额 没结转干净 怎么处理？？？已经重新选过本年

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，损益结转完 损益还是有余额 没结转干净 怎么处理？？？已经重新选过本年利润科目了，详细问题描述如下：
损益结转完 损益还是有余额 没结转干净 怎么处理？？？已经重新选过本年利润科目了

用友软件闫新华 发表于 2018-6-14 09:08:56

不用转啊，一级科目的余额是二级科目余额之和

邀约达人 发表于 2018-6-14 10:34:23

我一级科目有余额 6602 管理费用 如何把6602的余额转到6602的二级科目里

社区专家 发表于 2018-6-14 10:42:09

下载基础档案末级标志检测工具修复一下

勤劳小蜜蜂 发表于 2018-6-14 11:45:16

查看了 总账与明细上对不上那我该如何处理这个问题 11月份都正常可以结账 就12月份突然这样了

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 13:21:14

做下期末对账，应该是有对账错误
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