twhwj520 发表于 2018-6-14 09:44:32

T3--- 2017年发现2016年的账错了，这时候已经结转了，怎么办

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3财务报表模块中碰到如下 问题，T3--- 2017年发现2016年的账错了，这时候已经结转了，怎么办？，详细问题描述如下：
T3--- 2017年发现2016年的账错了，这时候已经结转了，怎么办？

用友软件何杰 发表于 2018-6-14 10:39:15

您可以在2016年的账套中做反月结反记账，修改凭证，然后在2017年反结账反记账到期初，重新做下年结，或者直接根据2016年末的余额进行修改2017年的期初。如果您不想修改2016年的凭证，可以在2017年做冲销凭证和调整凭证。

社区专家 发表于 2018-6-14 11:04:59

反结账回去，改完重新结转

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 12:11:52

把已结转凭证删除，重新结转
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