竹本笨 发表于 2018-6-14 10:54:45

年底结账前的注意事项我想问下，1、年底4季度的所得税一定要计提吗？还是

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，年底结账前的注意事项，详细问题描述如下：
我想问下，1、年底4季度的所得税一定要计提吗？还是不用计提可以直接支付。 之前季度漏计提，需要补充吗？怎么处理？
2、本年利润结转是所得税计提完再做吗？因为所得税要报表出来才知道是多少
3、除了所得税和本年利润，年底12月份结账还要注意什么？

用友软件宋晓雅 发表于 2018-6-14 11:50:16

是的

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 12:06:52

老师，帮忙看看。（结转完损益后，得出本年利润总额，即可计提所得税，再编制报表）照这样，是计提所得税后再结转所得税到本年利润就可以了吧？？

竹本笨 发表于 2018-6-14 13:13:14

那我计提所得税需要再删除损益结转吗？ 如果不删除我是不是计提一笔所得税再结转所得税去本年利润，最后再把本年利润结转至未分配利润？？这样的顺序对吗

竹本笨 发表于 2018-6-14 13:30:23

结转完损益后，得出本年利润总额，即可计提所得税，再编制报表
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