末班车1 发表于 2018-6-14 10:55:12

t3标准11.017年总账1月启用，核算2月启用总账1月启用，核算2月

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3核算管理模块中碰到如下 问题，t3标准11.017年总账1月启用，核算2月启用，详细问题描述如下：
总账1月启用，核算2月启用，年结后核算模块记账后填制单据日期为2月1日

末班车1 发表于 2018-6-14 12:06:45

结转了，总账期初没问题，核算管理期初记账不是从1月开始，而是2月。删除年度帐，重新建账结转数据也试过不行

用友软件宋晓雅 发表于 2018-6-14 12:48:42

新建年度后，结转了上年度数据吗？

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 13:07:29

年结前核算2月，总账1月启用，年结后总账数据没问题，但是核算期初记账后调制单据为2018年2月1日，为什么不是1月1日呢

末班车1 发表于 2018-6-14 14:32:15

年结前总账1月启用，核算2月启用的2017年

末班车1 发表于 2018-6-14 16:10:42

2017年2月启用的核算，现在做2018年结了，单据日期为2018年2月

末班车1 发表于 2018-6-14 17:29:02

您是年结后需要启用核算模块，还是年结前总账早于核算模块？
若年结后，那做完年结工作，2月启用核算，单据日期是从2月1日开始。若需要和总账一起启用，那就启用日期选择1月份。
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