用友论坛 › 用友T3论坛 › T3修改了辅助核算T3一个科目修改了辅助核算，修改了凭证，期初怎么修改

冷弦 发表于 2018-6-14 11:01:45

T3修改了辅助核算T3一个科目修改了辅助核算，修改了凭证，期初怎么修改

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3初始化模块中碰到如下 问题，T3修改了辅助核算，详细问题描述如下：
T3一个科目修改了辅助核算，修改了凭证，期初怎么修改，修改了期初明细，期初余额就变成双倍了。请问期初如何修改？

用友软件胡跃梅 发表于 2018-6-14 11:33:11

先取消辅助核算再来删除科目期初，再挂辅助核算。

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 12:20:54

https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/01/15/1515996447zWlM.png
红框的科目就是改了辅助核算的科目

社区专家 发表于 2018-6-14 13:09:41

您的一级科目下面还有明细科目吗？麻烦截图说明下

知识分子 发表于 2018-6-14 13:29:33

请问怎么删除呢？删除了明细，但是还有期初余额

签到达人 发表于 2018-6-14 14:21:43

您好，如果是中途启用辅助核算，需要反结账反记账到期初，先将该科目的期初余额删除，然后将科目挂上辅助核算，再重新录入科目期初，找到关于这个科目的凭证，补录辅助信息。
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/01/12/1515736070BBvA.jpg

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