13138170688 发表于 2018-6-14 11:05:41

核算模块当前月必须大于启用月才能取消结账核算模块想取消5月份结账 用5

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3核算管理模块中碰到如下 问题，核算模块当前月必须大于启用月才能取消结账，详细问题描述如下：
核算模块想取消5月份结账 用5月份登陆提示当前月必须大于启用月才能取消结账用6月份登陆提示不属于5月会计期间   怎么取消5月结账？

用友软件魏雯 发表于 2018-6-14 12:28:11

核算也需要年结

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 13:53:02

核算模块需要结转下一年吗 现在是总账结转完 在期初直接点的结帐 就变成5月份了

社区专家 发表于 2018-6-14 14:32:40

您好！核算取消结账，需要用最新会计期间登录软件后：
1.点击进入【核算管理】，点击【月末结账】；\n2.在跳出的窗口，选择【取消月末结账】；\n注意：\n（1）如果最新会计期间有生成凭证，需要在【核算】-【凭证】中删除相关凭证，\n（2）如果最新会计期间有单据记账，需要在【核算】-【核算】-【取消单据记账】操作。
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