景银 发表于 2018-6-14 11:06:31

年度结转辅助核算问题，急急急从2017年度结转至2018年初数据时出现

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，年度结转辅助核算问题，急急急，详细问题描述如下：
从2017年度结转至2018年初数据时出现问题，过程如下：
1、由于本人急做2018年的账，所以2017年的账就随便结账后过度到2018年账期初数。
2、后因2017年计提12月成本，在“应付账款"科目下新增3条辅助核算有数据
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/01/15/1516004308omF3.png
这3条数据结转不到2018年的账，但是应付账款的余额又是含有这3个辅助核算的金额后的余额。
我的试验：
我刚刚以为是2017年新增辅助核算时候日期没有更改，但是更改后还是不能结转到2018年，同上面显示的”X"是一样的。
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/01/15/1516004423RTBs.png
请问如何处理，急急急急

用友软件魏雯 发表于 2018-6-14 11:56:20

在账套里面备份、备份的就是所有年度，不能在年度账中备份。补丁版本要看您的软件版本

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 12:05:59


https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/01/15/1516008123J2Sc.png
请问这个问题真的是下载补丁就能解决的对吗？怕呀

社区专家 发表于 2018-6-14 13:07:57

您好，我在确认一下，是在这里备份吧，可以把2017+2018的数据都备份了是吗？
还是2017和2018年要分开备份
我下的补丁是这个对吗
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/01/15/1516007115f6Ci.png

知识分子 发表于 2018-6-14 14:39:07

是的，但是一定要做好数据备份。

签到达人 发表于 2018-6-14 15:34:43

您好，下载补丁，就像正常软件安装就可以了吗

景银 发表于 2018-6-14 15:46:19

您好，您的回答好快，谢谢您

景银 发表于 2018-6-14 17:03:44

您好，请备份数据，在社区下载软件对应版本补丁，打补丁执行脚本，重新年结。
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