用友软件工程师 发表于 2018-6-15 06:19:51

您好，不能直接和余额表来核对，需要和供应商科目余额表来进行核对。

社区专家 发表于 2018-6-15 07:46:48

你好，余额表和供应商明细账预付和应付期末余额都是一样的，但是资产负债表就都不上，预付多出来的和应付多出来的金额是一样的，我凭证都查了很多遍了

知识分子 发表于 2018-6-15 08:21:32

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您好，您账套的行业性质是2013小企业吗？如果是的话，因为2013小企业的资产负债表进行了重分类，所以不能直接和余额表来核对，需要和供应商科目余额表来进行核对。
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