早睡早起做运动 发表于 2018-6-14 12:22:16

2017年8 月份 新增的卡片（36个月计2017年8 月份 新增的卡

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3固定资产模块中碰到如下 问题，2017年8 月份 新增的卡片（36个月计，详细问题描述如下：
2017年8 月份 新增的卡片（36个月计提完）。 已计提月份本来是0 ，误操作写成了 34，导致该卡片 11,12月份不再计提，也就是3年计提提前完成了， 现在怎么调整？

用友软件张彩用 发表于 2018-6-14 13:52:56

您好！生成的凭证都要删除，不然没有办法反结账。变动单时删除，资产减少可以撤销。注意做好备份再操作

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 14:05:50

变动单是撤销吧??都要从新做。 卡片减少，新增呢？重做？

社区专家 发表于 2018-6-14 14:27:12

8到12月份期间做的 卡片新增 减少 ，以及生成的凭证 都要删除吗？

知识分子 发表于 2018-6-14 15:08:46

返回当月的话，其实就等于折旧又从当月开始计提了。理论上说现在的累计折旧是错的。返回当月是为了调整正确，只要做好备份，万一有问题，还能恢复该数据。其他倒不用注意什么

早睡早起做运动 发表于 2018-6-14 16:06:53

返回到当月的话 ，需要注意什么吗？比如累计折旧，等等？

早睡早起做运动 发表于 2018-6-14 17:41:25

您好！是的，可以返回到8月重新修改卡片，或者直接重新新增。但是返到8月，意味着8月之后的固定资产业务要先删除，比如生成的凭证数据，后续做的变动等都要先删除。删除后，肯定会影响到财务数据。不过重新修改后，就又正常了。
具体修改的数据库表我这里也不是特别确定，因为固定资产表后台关系比较复杂，如果使用这种方式，建议您提交数据解决

用友软件张彩用 发表于 2018-6-14 17:55:22

我已经做了4个月了，8月份后，一直都有卡片新增和减少，每个月都有计提折旧，那我现在可以做固定资产反结账，反倒8月份 的 然后直接改卡片管理？？影响我 8到 12月份的 固定资产账务吗？   第二：改那个数据库表？字段

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 19:20:07

我已经做了4个月了，8月份后，一直都有卡片新增和减少，每个月都有计提折旧，那我现在可以做固定资产反结账，反倒8月份 的 然后直接改卡片管理？？影响我 8到 12月份的 固定资产账务吗？   第二：改那个数据库表？字段

社区专家 发表于 2018-6-14 20:48:46

您好！鉴于业务刚刚做了两个月，建议您返回到卡片新增的当月去做修改。
如果实在不方便修改，请联系服务商提交一个问题到支持网，可能需要从数据库字段看一下能不能修改一下已计提的月份，并且在客户端做折旧额的变动单。
建议您采取第一种方案。
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